監(jiān)督索引號53232300236001000000

牟定縣幼兒園2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣幼兒園2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣幼兒園2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣幼兒園2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。幼兒園同時(shí)為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利條件。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣幼兒園共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨支部、工會(huì)、辦公室、財(cái)務(wù)室、教務(wù)處、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)，分別是：無

（三）重點(diǎn)工作概述

幼兒園主要是發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣和學(xué)習(xí)習(xí)慣，教正孩子的不良認(rèn)知和不良的行為習(xí)慣，為孩子上小學(xué)奠定基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣幼兒園編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制57人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制49人。在職實(shí)有57人，其中：財(cái)政全額保障57人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 16人，其中：離休 0人，退休 16人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入898.26萬元，其中：一般公共預(yù)算898.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年783.15萬元對比增加115.11萬元，增長15%，主要原因是2020年12月底新招聘錄用了10位教師及正常調(diào)資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入898.26萬元，其中：本年收入898.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款898.26萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年783.15萬元對比增加115.11萬元，增長15%，主要原因是2020年12月底新招聘錄用了10位教師及正常調(diào)資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 898.26萬元。財(cái)政撥款安排支出 898.26萬元，其中：基本支出898.26萬元，與上年783.15萬元對比增加115.11萬元，增長14.70%，主要原因是2020年12月底新招聘錄用了10位教師及正常調(diào)資增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對比沒有變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050201學(xué)前教育629.93萬元、2080502事業(yè)單位離退休32.96萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出82.87萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.70萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療49.39萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助24.26萬元，2210201住房公積金62.16萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門預(yù)算支出898.26萬元?；局С?/span>898.26萬元，其中：30101基本工資：248.13萬元，30102津貼補(bǔ)貼：126.23萬元，30103獎(jiǎng)金：125.08萬元，30107績效工資：122.94萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):82.87萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi):16.70萬元，30110職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.62萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：24.26萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：5.36萬元，30113住房公積金：62.16萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：4.97萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：0.60萬元，30302退休費(fèi)：32.36萬元。項(xiàng)目支出0萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣幼兒園無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣幼兒園無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣幼兒園無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣幼兒園2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣幼兒園2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。    增減變化原因：較上年無增減變化。  

（二）公務(wù)接待費(fèi)牟定縣幼兒園2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：較上年無增減變化。

（三）公用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣幼兒園2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。增減變化原因：較上年無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣幼兒園2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5.57萬元，與上年42.92萬元對比減少37.35萬元，下降87%，下降的主要原因是：本年辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)未在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中反映。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣幼兒園資產(chǎn)總額1468.52萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)45.21萬元，固定資產(chǎn)1226.03萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程183.88萬元，無形資產(chǎn)13.40萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年1553.35萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少84.83萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加12.10萬元，固定資產(chǎn)減少96.93萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分

牟定縣幼兒園2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件：牟定縣幼兒園2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣幼兒園

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300236001000111