監(jiān)督索引號53232300236001500000
牟定縣高平初級中學2022年預算公開
目 錄
第一部分 牟定縣高平初級中學2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣高平初級中學2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、州對下轉移支付預算表
十五、州對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
第一部分
牟定縣高平初級中學2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.學校遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，按青少年的年齡特點，注重個體差異，因人施教，引導青少年身心健康成長。
2.合理地開展各方面的教育內容，充分發(fā)揮各種教育方法，創(chuàng)設與初中學生教育相適應的良好環(huán)境。
3.實施教學與教育相結合的原則，對青少年實施以德樹人的教育方法、全面培養(yǎng)四有好學生。
4.圓滿完成上級下達的各項任務，不斷完善新時期初中教育教學的發(fā)展要求，為教育教學打下堅實基礎。
（二）機構設置情況
牟定縣高平初級中學共設置6個處室：政教處、教務處、黨建辦、工會室、辦公室、后勤處。
所屬單位0個，分別是：無
（三）重點工作概述
促進學校學生身心健康成長，培養(yǎng)良好的生活習慣和學習習慣。培養(yǎng)正確運用語言交往的基本能力，學好科學文化知識，使青少年德、智、體全面發(fā)展，從而培養(yǎng)四有好學生。全面改善學校辦學條件，滿足初中教育優(yōu)質教育資源的需求。完善師資隊伍建設，提高教師教育教學能力，提高教學質量。加強學校德育工作和安全教育、構建和諧平安校園。圓滿完成上級下達的各項任務，不斷完善新時期初中教育教學的發(fā)展要求，為教育教學打下良好基礎。
二 、預算單位基本情況
牟定縣高平初級中學編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制73人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制69人。在職實有72人，其中： 財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 1343.70萬元，其中：一般公共預算1343.70萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
2022年部門單位收入與上年對比增長49.80萬元，增長3.80%，原因是教職工工資變動及學生營養(yǎng)餐補助標準提高，從而使2022年部門財務收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 1343.70萬元，其中:本年收入1343.70萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1343.70萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款增長49.80萬元，增長3.80%，原因是教職工工資變動及學生營養(yǎng)餐補助標準提高，財政撥款收入增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1343.70萬元。財政撥款安排支出 1343.70萬元，其中：基本支出1343.70萬元，與上年對比增長49.80萬元，增長3.8%，原因是教職工工資變動及學生營養(yǎng)餐補助標準提高，從而使2022年部門單位支出增加。項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于教育支出962.07萬元，其中：人員經費支出：954.92萬元、公用經費支出：7.15萬元；社會保障和就業(yè)支出184.23萬元，其中事業(yè)單位離退休：58.82萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：119.42萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.91萬元；衛(wèi)生健康支出107.85萬元，其中事業(yè)單位醫(yī)療：70.92萬元、公務員醫(yī)療補助：36.92萬元；住房保障支出89.56萬元，其中：住房公積金：89.56萬元。
（二）政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出1343.70萬元，項目支出0萬元）。其中：
1.工資福利支出：951.18萬元，其中：基本工資378.08萬元，津貼補貼：411.27萬元，績效工資：161.83萬元。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：119.42萬元，職業(yè)年金：4.91萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費：67.17萬元，公務員醫(yī)療補助繳：36.92萬元；其他社會保障繳費：7.48萬元；住房公積金：89.56萬元。
2.商品和服務支出：8.23萬元，其中：工會經費7.15萬元，退休人員公用經費1.08萬元；
3.對個人和家庭的補助：58.82萬元。其中：退休費58.82萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
牟定縣高平初級中學無省對下專項轉移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
牟定縣高平初級中學無中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
牟定縣高平初級中學無既定政策標準測算補助事項。
（四）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣高平初級中學無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
牟定縣高平初級中學2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣高平初級中學2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
牟定縣高平初級中學2022年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣高平初級中學2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣高平初級中學無重點項目預算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.三公經費：“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
牟定縣高平初級中學無機關運行經費安排
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣高平初級中學資產總額1680.90萬元，其中，流動資產87.14萬元，固定資產1593.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加466.93萬元，其中流動資產減少26.83萬元，固定資產增加493.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
第二部分
牟定縣高平初級中學2022年部門預算表
(詳見附表）
附件：牟定縣高平初級中學2022年部門預算表_公開版.xlsx
牟定縣高平初級中學
2022年2月25日
監(jiān)督索引號53232300236001500111
