根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，牟定縣搬遷安置辦認(rèn)真開(kāi)展了2020年度中央水庫(kù)移民扶持基金績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將工作開(kāi)展情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目安排和資金使用基本情況

（一）省下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況

2020年，省州財(cái)政下達(dá)牟定縣中央水庫(kù)移民后期扶持基金829.08萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)任務(wù)829.08萬(wàn)元。

（二）縣級(jí)計(jì)劃申報(bào)審批和績(jī)效目標(biāo)情況

1.計(jì)劃申報(bào)審批：2020年，我縣向州級(jí)申報(bào)移民后扶年度計(jì)劃預(yù)算資金829.08萬(wàn)元，其中移民后扶直補(bǔ)資金280.08萬(wàn)元，年度項(xiàng)目計(jì)劃資金549萬(wàn)元；州下達(dá)我縣大中型水庫(kù)移民后期扶持資金預(yù)算為829.08萬(wàn)元，其中下達(dá)中央水庫(kù)移民扶持基金直補(bǔ)280.08萬(wàn)元，用于全縣大中型水庫(kù)移民后期扶持人口4668人600元/人/年后扶直補(bǔ)資金發(fā)放；下達(dá)中央水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目資金549萬(wàn)元，主要用于實(shí)施2個(gè)生產(chǎn)開(kāi)發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和移民小額貸款貼息。

2.績(jī)效目標(biāo)：（1）計(jì)劃4056人移民后扶直補(bǔ)資金發(fā)放，實(shí)現(xiàn)每個(gè)移民獲得收600元；（2）計(jì)劃實(shí)施葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目（二期）建設(shè)，葛根產(chǎn)品加工廠房可投入使用，使項(xiàng)目真正發(fā)揮效益；（3）計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)配套項(xiàng)目，使項(xiàng)目村農(nóng)田灌溉條件得到改善；（4）通過(guò)移民貸款貼息，促進(jìn)移民通過(guò)小額貸款自主創(chuàng)業(yè)，達(dá)到增收致富的目標(biāo)； （5）移民后扶政策的落實(shí)，促進(jìn)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和地區(qū)和諧穩(wěn)定。

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

牟定縣認(rèn)真落實(shí)國(guó)家大中型水庫(kù)移民后期扶持相關(guān)政策，做到移民后扶直補(bǔ)資金發(fā)放對(duì)象明確、發(fā)放及時(shí)、程序合規(guī);嚴(yán)肅項(xiàng)目招投標(biāo)、嚴(yán)格項(xiàng)目管理、嚴(yán)抓項(xiàng)目施工安全、嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，項(xiàng)目規(guī)劃群眾參與，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程群眾全程監(jiān)督，確保所實(shí)施項(xiàng)目群眾滿意;嚴(yán)格移民后扶資金管理，資金撥付程序和使用范圍合規(guī)，不存在弄虛作假或截留、擠占、挪用資金等問(wèn)題。牟定縣2020年中央水庫(kù)移民扶持基金績(jī)效自評(píng)綜合得分95.08分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金情況分析

1.資金到位情況分析：2019年12月13日，楚雄州財(cái)政局通過(guò)《楚雄州財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2020年中央大中型水庫(kù)移民后期扶持資金預(yù)算的通知》（楚財(cái)建〔2019〕172號(hào)）下達(dá)我縣2020年中央水庫(kù)移民扶持資金145萬(wàn)元、通過(guò)《楚雄州財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2020年中央水庫(kù)移民扶持基金的通知》（楚財(cái)建〔2019〕173號(hào)）下達(dá)我縣中央水庫(kù)移民扶持基金684.08萬(wàn)元，到位資金合計(jì)829.08萬(wàn)元，其中移民后扶直補(bǔ)資金280.08萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)資金549萬(wàn)元。

2.資金執(zhí)行情況分析：2020年我縣到位中央水庫(kù)移民扶持基金829.08萬(wàn)元，其中用于直補(bǔ)資金發(fā)放280.08萬(wàn)元，美麗家園建設(shè)項(xiàng)目資金549萬(wàn)元，實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)配套建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)和移民小額貸款貼息。實(shí)際發(fā)放直補(bǔ)到人資金244.935萬(wàn)元，已按季全部撥付到移民群眾農(nóng)村信用社移民人口賬戶；由于移民人口動(dòng)態(tài)管理，直補(bǔ)結(jié)余資金35.145萬(wàn)元，報(bào)請(qǐng)縣人民政府同意后，將用于實(shí)施牟定縣搬遷安置“十四五”規(guī)劃中所規(guī)劃直補(bǔ)資金結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

3.資金管理情況分析

牟定縣移民資金實(shí)行財(cái)政監(jiān)管、封閉運(yùn)行，做到?？顚Ｓ?。移民后扶直補(bǔ)到人資金由州財(cái)政局按照核定的后期扶持人口把資金撥付到縣財(cái)政，縣財(cái)政根據(jù)縣搬遷安置辦后扶人口動(dòng)態(tài)管理核準(zhǔn)后的人口將直補(bǔ)資金下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所后轉(zhuǎn)入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村信用合作分社移民后扶直補(bǔ)資金發(fā)放專戶，各分社根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民辦提供的大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)資金發(fā)放花名冊(cè)將資金打入移民在信用社的一人一折賬戶中。

嚴(yán)格移民后扶項(xiàng)目資金管理，州財(cái)政局將移民后期扶持專項(xiàng)資金直接撥付到縣財(cái)政國(guó)庫(kù)中，縣財(cái)政國(guó)庫(kù)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度將專項(xiàng)資金撥付到移民后扶專項(xiàng)資金專戶。項(xiàng)目按工程實(shí)施進(jìn)度撥款，由項(xiàng)目施工單位向縣搬遷安置辦提供經(jīng)監(jiān)理單位及項(xiàng)目管理股室認(rèn)定的項(xiàng)目實(shí)施工程進(jìn)度單和資金撥付申請(qǐng)，縣搬遷安置辦嚴(yán)格按照資金撥付審批程序逐級(jí)審批后，由移民后扶專項(xiàng)資金專戶直接撥付到項(xiàng)目施工單位。

（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）完成數(shù)量：省、州移民主管部門核定我縣大中型水庫(kù)移民后期扶持人口4668人，2020年度州下達(dá)我縣移民后扶直補(bǔ)資金280.08萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放直補(bǔ)到人資金244.935萬(wàn)元、直補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金35.145萬(wàn)元；實(shí)施生產(chǎn)開(kāi)發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目2個(gè)，總投資519萬(wàn)元，其中，投資47萬(wàn)元的董官屯小壩加固工程已竣工驗(yàn)收并付使用，投資472萬(wàn)元的葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目（二期）已完成項(xiàng)目施工，進(jìn)入項(xiàng)目結(jié)算階段；完成移民小額貸款貼息，對(duì)70戶貸款的移民戶兌現(xiàn)利息補(bǔ)助；直補(bǔ)資金結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目尚未報(bào)批實(shí)施。

（2）完成質(zhì)量：縣搬遷安置辦在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中強(qiáng)化質(zhì)量安全監(jiān)管，葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目（二期）在監(jiān)理單位駐場(chǎng)監(jiān)管的基礎(chǔ)上，縣住建局和縣搬遷安置辦派出專人對(duì)項(xiàng)目全程安全質(zhì)量監(jiān)管；對(duì)不設(shè)監(jiān)理的董官屯小壩加固工程由項(xiàng)目村成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格督促施工單位按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，確保項(xiàng)目質(zhì)量安全。

（3）實(shí)施進(jìn)度：2020年度我縣大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)資金已全部發(fā)放到移民群眾手中，按時(shí)發(fā)放率達(dá)100％。2個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)配套項(xiàng)目已全部完工，其中已通過(guò)驗(yàn)收1個(gè)，完成資金撥付358.96萬(wàn)元；移民小額貸款貼息已完成貼息兌付，70戶貸款移民戶共獲得貼息補(bǔ)助19.31萬(wàn)元；直補(bǔ)資金結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。截至2020年底，實(shí)際撥付項(xiàng)目資金378.27萬(wàn)元，項(xiàng)目資金完成率64.76%，預(yù)計(jì)2021年6月底能達(dá)到100%。

（4）成本節(jié)約情況：我縣移民后扶直補(bǔ)資金發(fā)放實(shí)行按月核減，按季發(fā)放，核減人口從核減后的下月起停發(fā)直補(bǔ)資金，直補(bǔ)資金標(biāo)準(zhǔn)符合率達(dá)100％。嚴(yán)格按照施工設(shè)計(jì)和中標(biāo)價(jià)格進(jìn)行項(xiàng)目施工，在施工過(guò)程中在控制好總投資的前提下不斷進(jìn)行優(yōu)化，存在變更的嚴(yán)格按照變更流程辦理變更手續(xù)，確保項(xiàng)目支出100％控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益分析：全縣移民通過(guò)后扶直補(bǔ)發(fā)放，每年每人持續(xù)獲得直接收入600元。葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目（二期）已完工，進(jìn)入了項(xiàng)目竣工結(jié)算階段，待項(xiàng)目驗(yàn)收后可對(duì)外招租，使項(xiàng)目真正發(fā)揮效益；董官屯小壩加固工程于2020年9月23日竣工驗(yàn)收并交付使用，壩容擴(kuò)大3倍，年內(nèi)發(fā)揮了效益；70戶通過(guò)農(nóng)村信用社獲得每戶5萬(wàn)元小額貸款，縣搬遷安置辦共兌付貸款貼息補(bǔ)助19.31萬(wàn)元。2020年，我縣農(nóng)村居民人均可支配收入12356元，比2019年增加1020元，增幅9％;農(nóng)村移民人均可支配收入11689元，實(shí)現(xiàn)了移民人均可支配收入增加1550元，增幅15.3％。隨著國(guó)家大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的落實(shí)，移民收入水平明顯提高，有利于縮小城鄉(xiāng)差距，實(shí)現(xiàn)了移民群眾與當(dāng)?shù)厝罕娊?jīng)濟(jì)同步發(fā)展。

（2）社會(huì)效益分析：通過(guò)國(guó)家大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施，有效的保障了我省大中型水庫(kù)移民后期扶持工作順利開(kāi)展，較好的保障了庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定，有效地促進(jìn)了庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。2019年底，全縣已實(shí)現(xiàn)了建檔立卡貧困移民的全面脫貧；2020年增加達(dá)到我縣農(nóng)村居民平均收入水平移民人口82人。

（3）生態(tài)效益分析：2020年，我縣實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)配套建設(shè)項(xiàng)目2個(gè)，葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的實(shí)施，為我縣縣域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)種植向節(jié)能高效產(chǎn)業(yè)的發(fā)展樹(shù)立了典范；董官屯小壩加固工程的實(shí)施，小壩庫(kù)容至少擴(kuò)大了3倍，為項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了良好的灌溉保障。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

2020年，牟定縣未發(fā)生與后期扶持有關(guān)的非正常進(jìn)京越級(jí)上訪事件，州、縣交辦的信訪事項(xiàng)及時(shí)處理率達(dá)100％。針對(duì)群眾移民對(duì)后期扶持政策實(shí)施滿意度，我辦組織工作組作了專項(xiàng)調(diào)查，隨機(jī)選取15戶移民戶填寫了《中央水庫(kù)移民扶持基金績(jī)效自評(píng)移民滿意度調(diào)查問(wèn)卷》，從問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果后，受調(diào)查群眾對(duì)我縣移民后期扶持政策執(zhí)行情況較為滿意，滿意意達(dá)100%。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施

1. 績(jī)效目標(biāo)未完成原因

   績(jī)效目標(biāo)完成上存在四個(gè)方面的差距，具體為：1.我辦以移民后期扶持常規(guī)工作為主，工作特色成效不明顯，信息報(bào)送質(zhì)量不高；2.由于下半年移民后扶人口動(dòng)態(tài)管理工作剛結(jié)束，年度直補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)資金項(xiàng)目尚未報(bào)批，直補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)資金項(xiàng)目未啟動(dòng); 3.2020年度項(xiàng)目計(jì)劃的3個(gè)項(xiàng)目，目前只完成驗(yàn)收1個(gè)，葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(二期）完成剛完成項(xiàng)目施工進(jìn)入結(jié)算階段，項(xiàng)目資金撥付有差距；4.由于移民小額貸款期太短，移民貸款的積極性不高，貸款貼息資金結(jié)存10.69萬(wàn)元。

   （二）下一步改進(jìn)措施

   1.多到本系統(tǒng)工作業(yè)績(jī)突出的縣市參觀學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)他們?cè)诎徇w安置工作中的經(jīng)驗(yàn)做法，結(jié)合我縣實(shí)際，力爭(zhēng)在全州搬遷安置工作中干出特色亮點(diǎn)，并確保信息報(bào)送質(zhì)量。

   2.抓緊直補(bǔ)資金結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目的報(bào)批，確保2021年6月底前完成項(xiàng)目施工。

   3.督促葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目（二期）施工方抓緊項(xiàng)目竣工結(jié)算，加快項(xiàng)目資金撥付，并做好葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目（三期）招標(biāo)工作。

   4.把移民小額貸款貼息結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度貸款貼息。

   五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

   牟定縣2020年中央水庫(kù)移民扶持資金績(jī)效自評(píng)工作，由縣搬遷安置辦規(guī)劃安置股牽頭并開(kāi)展績(jī)效自評(píng)業(yè)務(wù)工作，綜合股和后期扶持股參與，縣財(cái)政局為評(píng)價(jià)提供工作指導(dǎo)和具體安排，各項(xiàng)工作已通過(guò)驗(yàn)收和公開(kāi)。

   六、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

   （一）前期準(zhǔn)備

   牟定縣2020年中央水庫(kù)移民扶持資金績(jī)效自評(píng)工作，由縣搬遷安置辦規(guī)劃安置股牽頭并開(kāi)展績(jī)效自評(píng)業(yè)務(wù)工作，綜合股和后期扶持股參與，州搬遷安置辦后期扶持科為評(píng)價(jià)提供工作指導(dǎo)和具體安排。

   （二）組織過(guò)程

   對(duì)照中央水庫(kù)移民扶持基金績(jī)效自評(píng)佐料材料清單（縣級(jí)），由相關(guān)股室提供所需佐證材料，并在我縣大中型水庫(kù)移民安置區(qū)開(kāi)展了移民后扶政策落實(shí)群眾滿意度調(diào)查，填寫《中央水庫(kù)移民扶持基金績(jī)效自評(píng)移民滿意度調(diào)查問(wèn)卷》15份，作為我縣開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的評(píng)價(jià)依據(jù)。

   （三）分析評(píng)價(jià)

   縣搬遷安置辦召開(kāi)專題會(huì)議，對(duì)照2020年度中央水庫(kù)移民扶持基金績(jī)效自評(píng)表所設(shè)置的內(nèi)容，從績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定管理情況、預(yù)算執(zhí)行情況、管理工作情況、績(jī)效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等方面開(kāi)展了自評(píng)打分。

   七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

   附：轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

   牟定縣搬遷安置辦公室

   2021年3月12日

   中央水庫(kù)移民扶持基金轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
   （2020年度）
   轉(zhuǎn)移支付（項(xiàng)目）名稱			2020年中央水庫(kù)移民后期扶持資金和移民扶持基金
   中央主管部門			水利部
   地方主管部門			楚雄州搬遷安置辦公室		資金使用單位	牟定縣搬遷安置辦公室
   資金情況 （萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）		預(yù)算執(zhí)行率（B/A)
   			年度資金總額：	280.08	280.08		100
   			其中：中央財(cái)政資金	280.08	280.08		100
   			地方資金
   			其他資金
   總體目標(biāo)完成情況	總體目標(biāo)				全年實(shí)際完成情況
   	資金直補(bǔ)受益移民4668人。				資金直補(bǔ)受益移民4668人。
   績(jī)效指標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值	全年實(shí)際完成值	未完成原因和改進(jìn)措施
   	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	資金直補(bǔ)受益移民		4668	100%
   		質(zhì)量指標(biāo)	培訓(xùn)合格率		100%	95%
   		時(shí)效指標(biāo)	直補(bǔ)資金按時(shí)發(fā)放率直補(bǔ)資金按時(shí)發(fā)放率		100%	100%
   		成本指標(biāo)	直補(bǔ)資金標(biāo)準(zhǔn)符合率		100%	100%
   	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	增加移民人均可支配收入		=600元	=600元
   			提高移民收入占當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民收入比例		=7%	=7%
   		社會(huì)效益 指標(biāo)	增加達(dá)到當(dāng)?shù)乜h農(nóng)村居民平均收入水平移民人口		=1115人	=1115人
   		生態(tài)效益 指標(biāo)	項(xiàng)目扶持受益移民村		=3個(gè)	=3個(gè)
   	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)	移民對(duì)后期扶持政策實(shí)施滿意度		=100%	=100%
   說(shuō)明	請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說(shuō)明中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額，如沒(méi)有請(qǐng)?zhí)顭o(wú)。