2021年8月23日至11月9日，縣審計(jì)局派出審計(jì)組，對(duì)我單位2017年4月至2020年12月汪艷霞任局長(zhǎng)期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)?，F(xiàn)將審計(jì)查出問(wèn)題整改情況予以公布：

一、對(duì)牟審委辦報(bào)〔2021〕7號(hào)《審計(jì)報(bào)告》中審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

（一）擴(kuò)大開(kāi)支范圍列支紀(jì)念品1260元

針對(duì)上述問(wèn)題，我局開(kāi)展建黨99周年黨的知識(shí)搶答活動(dòng)發(fā)放紀(jì)念品20個(gè)保溫杯費(fèi)用1260元的確存在。主要原因是我局控制開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不夠嚴(yán)格,目前該款項(xiàng)已按照審計(jì)要求上繳國(guó)庫(kù)，我局將杜絕此類(lèi)情況再次發(fā)生。

（二）公務(wù)接待管理不規(guī)范1933元

在今后的工作中，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于繳納市內(nèi)交通費(fèi)和到基層繳納伙食費(fèi)的通知》（楚辦字〔2018〕84號(hào)）有關(guān)規(guī)定及《牟定縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》（牟辦發(fā)〔2019〕12號(hào)）的規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)就餐人員繳納伙食費(fèi)，陪餐人員不超標(biāo)，同一行人一天接待一次，杜絕審計(jì)中出現(xiàn)問(wèn)題再次發(fā)生。

（三）政府采購(gòu)程序不規(guī)范，詢價(jià)過(guò)程中部分報(bào)價(jià)供應(yīng)商不符合競(jìng)爭(zhēng)要求

在今后的政府采購(gòu)工作中，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》，加強(qiáng)政府采購(gòu)的監(jiān)督管理，在政府采購(gòu)詢價(jià)過(guò)程中嚴(yán)格審核，杜絕出現(xiàn)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題再次發(fā)生。

二、對(duì)牟審財(cái)決〔2021〕25號(hào)執(zhí)行情況

（一）關(guān)于擴(kuò)大開(kāi)支范圍列支紀(jì)念品1260元問(wèn)題的處理

針對(duì)以上問(wèn)題，我局在開(kāi)展建黨99周年黨的知識(shí)搶答活動(dòng)發(fā)放紀(jì)念品20個(gè)保溫杯費(fèi)用1260元的確存在。主要原因是我局控制開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不夠嚴(yán)格,目前該款項(xiàng)已按照審計(jì)要求上繳國(guó)庫(kù)，杜絕此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。

三、采納審計(jì)建議情況

審計(jì)報(bào)告提出的審計(jì)建議共3條，我單位已采納3條。在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：

（一）加強(qiáng)《政府會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力和水平，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范和審批程序，提高財(cái)務(wù)人員財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行《牟定縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》（牟辦發(fā)〔2019〕12號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)就餐人員繳納伙食費(fèi)，陪餐人員不超標(biāo)，同一行人一天接待一次，杜絕無(wú)公函接待，超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)接待。

（三）認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》，按照規(guī)定辦理辦公設(shè)備詢價(jià)采購(gòu)相關(guān)手續(xù)，切實(shí)履行監(jiān)督管理職責(zé)。

四、其他需要說(shuō)明的情況

相關(guān)繳款原始憑證的復(fù)印件已按要求上報(bào)縣審計(jì)局審計(jì)組，在此不再上傳進(jìn)行公告。

牟定政務(wù)服務(wù)管理局

2022年2月12日