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牟定縣人民政府
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牟定縣農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目工程審計(jì)調(diào)查整改報(bào)告

日期:2019年12月14日   作者:   來(lái)源:縣水務(wù)局    點(diǎn)擊:[]

牟定縣2016年至2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程通過(guò)牟定縣審計(jì)部門的審計(jì)(牟審?fù)秷?bào)〔2019〕26號(hào))在審計(jì)中提出的問題進(jìn)行了整改:

一、審計(jì)中提出的問題和處理意見:

1、組織領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任落實(shí)情況方面存在問題

牟定縣2016年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程項(xiàng)目未明確政府責(zé)任人、部門責(zé)任人和項(xiàng)目責(zé)任人,未進(jìn)行公示。

2、落實(shí)資金和使用情況存在問題

(1)縣級(jí)農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)基金未建立;

(2)水質(zhì)檢測(cè)中心進(jìn)行和檢測(cè)費(fèi)用未落實(shí);

(3)擠占項(xiàng)目建設(shè)資金18887元。

3、建設(shè)管理情況方面存在問題

工程建設(shè)管理中部分工程未嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序、工程結(jié)算過(guò)程中多結(jié)算工程價(jià)款。

4、運(yùn)行管理存在問題

(1)部分工程竣工交付后管護(hù)主題未落實(shí),部分農(nóng)村集中式供水工程難以收取水費(fèi);

(2)部分工程飲用水水源地保護(hù)區(qū)未劃定;

(3)日供水規(guī)模1000立方米以上的安樂鄉(xiāng)集鎮(zhèn)供水工程直苴水廠未建立水質(zhì)化驗(yàn)室;

(4)牟定縣水質(zhì)檢測(cè)中心未定期開展水質(zhì)巡檢工作;

(5)未制定應(yīng)急預(yù)案;

(6)部分水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果不符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。

5、目標(biāo)任務(wù)存在問題:

2016-2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程規(guī)劃水質(zhì)目標(biāo)任務(wù)未完成。

二、審計(jì)調(diào)查建議

(一)根據(jù)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程“十三五”規(guī)劃要求,規(guī)劃實(shí)施后要全面解決貧困人員飲水安全問題;

(二)加大飲水保障指標(biāo)的宣傳力度;

(三)加強(qiáng)水費(fèi)征收促進(jìn)工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi);

(四)做好水質(zhì)檢測(cè)監(jiān)測(cè),逐步建立“千噸萬(wàn)人”以上水廠水質(zhì)化驗(yàn)室日檢等工作;

(五)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格按照規(guī)定報(bào)銷差旅費(fèi)及業(yè)務(wù)接待費(fèi);

(六)嚴(yán)格執(zhí)行合同約定,及時(shí)結(jié)清應(yīng)付款項(xiàng);

(七)進(jìn)一步完善農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程驗(yàn)收資料。

擠占項(xiàng)目建設(shè)資金18887元,2019年12月3日已把資金繳入財(cái)政專戶,其他問題正在整改之中。

牟定縣水務(wù)局

2019年12月12日

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