為進(jìn)一步做好部門預(yù)算信息公開工作，根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算公開工作的通知》要求，現(xiàn)將牟定縣政協(xié)2018年部門預(yù)算信息公開如下：

一、基本職能及主要工作

（一）緊扣團(tuán)結(jié)民主兩大主題，圍繞中心、服務(wù)大局，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，協(xié)商議政不斷拓展，積極建言獻(xiàn)策及參與全縣中心工作；

（二）關(guān)注民生改善，圍繞民生問(wèn)題積極建言獻(xiàn)策，切實(shí)為群眾辦實(shí)事謀福祉，努力促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)宗教和睦；

（三）發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，做好政協(xié)經(jīng)常性工作，認(rèn)真引導(dǎo)政協(xié)委員撰寫提案，加大宣傳工作力度，加強(qiáng)文史資料征集整理工作；

（四）夯實(shí)思想理論基礎(chǔ)，進(jìn)一步發(fā)揮委員主體作用，加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣政協(xié)為獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，編制機(jī)構(gòu)核定的人員編制18人，實(shí)有在職人員27人。即主席1人，副主席4人；正處級(jí)職級(jí)干部3人；副處級(jí)職級(jí)干部4人；主任6人、副主任1人；主任科員2人、副主任科員1人；副科職級(jí)干部1人；科員1人；駕駛員3人。財(cái)政全供養(yǎng)46人。退休18人。在編實(shí)有車輛3輛。經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額預(yù)算撥款，實(shí)行行政單位會(huì)計(jì)制度管理和核算。

三、預(yù)算單位收入情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)562.34萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算支出總計(jì)562.34萬(wàn)元。

基本支出情況：2018年部門預(yù)算基本支出562.34萬(wàn)元，工資福利支出505.23元，商品和服務(wù)支出16.81萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出40.3萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2018年預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

人員變動(dòng)

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

無(wú)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：政協(xié)2018年部門預(yù)算公開情況表.xls

政協(xié)牟定縣委員會(huì)

2018年2月7日