目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1.根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)及規(guī)劃，擬訂轄區(qū)范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空管理、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、風(fēng)景名勝區(qū)、城市管理的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、規(guī)劃區(qū)內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃、各類專項規(guī)劃的研究、組織編制、協(xié)調(diào)、審核和報批工作。

2.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)；擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的規(guī)章制度；依法組織編制、實施和監(jiān)督檢查城鄉(xiāng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃及城市勘測、城市景觀、城市測量和城市雕塑的審查報批和監(jiān)督實施；參與土地利用總體規(guī)劃的審查；負(fù)責(zé)全縣風(fēng)景名勝區(qū)的申報、規(guī)劃、保護(hù)及審查報批和監(jiān)督管理工作；會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)世界文化自然遺產(chǎn)、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村、街）的審查報批和保護(hù)監(jiān)督。

3.承擔(dān)人民防空管理的職責(zé)。貫徹執(zhí)行人民防空相關(guān)法律法規(guī)；編制、實施本區(qū)域人民防空發(fā)展規(guī)劃；開展人民防空組織指揮工作；負(fù)責(zé)人民防空通信警報建設(shè)和管理；指導(dǎo)人民防空工程建設(shè)和管理；組織人民防空知識的宣傳教育。

4.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的職責(zé)；貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的地方性法規(guī)草案和相關(guān)政策；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查；會同有關(guān)部門擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項目投資計劃并監(jiān)督實施。

5.貫徹執(zhí)行城市建設(shè)政策；負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作，管理縣城街燈、綠化、公園、公廁、水體等公共設(shè)施。

6.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理、垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖集的設(shè)計及推廣；負(fù)責(zé)重點小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)；負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點鎮(zhèn)的報批。

7.承擔(dān)規(guī)范建筑市場，監(jiān)督管理建筑市場各方主體行為的職責(zé)；貫徹執(zhí)行施工、建設(shè)監(jiān)理的地方性法規(guī)；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)貫徹實施國家、省、州、縣有關(guān)建設(shè)工程招投標(biāo)的法律、法規(guī)和政策的職責(zé)；負(fù)責(zé)分級管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報建、具體指導(dǎo)、監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招投標(biāo)活動；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全縣建設(shè)工程招投標(biāo)工作；承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的職責(zé)；負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項審查；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居地震安全工程和農(nóng)村危房改造的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；配合有關(guān)部門做好城市地下空間的開發(fā)利用；承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的職責(zé)；會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。

8.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的職責(zé)；配合有關(guān)部門擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行；配合有關(guān)部門做好城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作；擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策；擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋權(quán)屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；加強住房資金的管理使用和監(jiān)督；承擔(dān)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)；擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃并組織實施；會同有關(guān)部門申報和安排保障性住房資金。

9.承擔(dān)房屋建筑、市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)；擬訂房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

單位有12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股所級）：1、辦公室；2、規(guī)劃管理股；3、規(guī)劃監(jiān)察股；4、城市建設(shè)股；5、村鎮(zhèn)建設(shè)股；6、建筑市場管理股；7、房地產(chǎn)和物業(yè)管理股；8、住房保障股；9、人防通訊指揮股；10、城市管理股；11、城管執(zhí)法大隊；12、住房保障管理中心。

有2家下屬單位：1.縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2.縣綠化園林管理所，兩家下屬單位均是財政全額撥款的事業(yè)單位，具有獨立法人資格，屬財政預(yù)算單位，財務(wù)獨立核算。

（三）2018年部門重點工作

2018年是決勝全面小康、決戰(zhàn)脫貧攻堅承上啟下的關(guān)鍵之年，按照“跨越發(fā)展，爭創(chuàng)一流，比學(xué)趕超，奮勇爭先”的要求，以兩條高速公路建設(shè)為依托，以“建好一座城、開發(fā)一潭水、盤活一座山”為目標(biāo)，堅持高起點規(guī)劃、高水平建設(shè)、高效能管理，突出“顯山、露水、透綠、現(xiàn)藍(lán)”的休閑旅游縣城特色，統(tǒng)籌開展“多規(guī)合一”，完善基礎(chǔ)設(shè)施，穩(wěn)步“兩業(yè)”發(fā)展，加快“兩改”推進(jìn)，努力提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，積極爭創(chuàng)省級園林縣城，統(tǒng)籌打好城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理攻堅戰(zhàn)，提質(zhì)提速城鎮(zhèn)化發(fā)展，2018年常住人口城鎮(zhèn)化率提高2個百分點，達(dá)45.5%。主要抓好以下工作。

1.健全體系抓規(guī)劃。遵循科學(xué)的城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)律和理念，堅持業(yè)態(tài)、神態(tài)、形態(tài)、生態(tài)兼?zhèn)?，特質(zhì)、品質(zhì)、價值、顏值兼具，樹立全域規(guī)劃、統(tǒng)籌規(guī)劃、“多規(guī)合一”的理念，加快構(gòu)建城鎮(zhèn)體系—城市—鎮(zhèn)—鄉(xiāng)—村五級規(guī)劃編制體系，橫向?qū)印岸嘁?guī)合一”的空間規(guī)劃體系，彰顯民族特色、歷史文化、地域特點、時代特征的城鄉(xiāng)風(fēng)貌管控體系。抓好“多規(guī)合一”及信息平臺建設(shè)工作，完成縣城總體規(guī)劃修改審批和各類控制性詳細(xì)規(guī)劃、專項規(guī)劃等規(guī)劃的編制評審報批工作，充分發(fā)揮好規(guī)劃引領(lǐng)建設(shè)的龍頭作用。

2.緊盯項目抓落實。按照“構(gòu)二破三”項目實施要求，突出地下綜合管廊、市政基礎(chǔ)設(shè)施、城市棚改、農(nóng)村危改、房地產(chǎn)開發(fā)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)等項目建設(shè)重點，精心謀劃2018年支撐項目，做好項目包裝、策化和前期工作，堅持地上地下一起抓，“里子面子”一起建，補齊基礎(chǔ)短板，提高城鎮(zhèn)功能，強健“骨肉之軀”，增強城鄉(xiāng)發(fā)展承載。協(xié)助項目業(yè)主解決好項目用地、規(guī)劃編制評審、工程招投標(biāo)等問題，為重點項目的順利推進(jìn)搞好服務(wù)，確保條件成熟一個開工一個，盡快發(fā)揮效益。

3.加大投資夯基礎(chǔ)。按照“投、融、建、管、營”新型城鎮(zhèn)化發(fā)展模式，在積極向上爭取項目資金的同時，加大招商引資力度，健全完善融資機制，采取盤活土地、招商引資、適度舉債、PPP融資等辦法籌集建設(shè)資金，加快城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高城鎮(zhèn)承載能力和品質(zhì)。繼續(xù)抓好地下綜合管廊（一期）PPP項目、海綿城市建設(shè)項目的實施。

4.行業(yè)轉(zhuǎn)型穩(wěn)增長。優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，做好行業(yè)服務(wù)，支持和鼓勵建筑業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。嚴(yán)格執(zhí)行《牟定縣關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的實施意見》、《牟定縣工程建設(shè)項目招投標(biāo)管理辦法》、《牟定縣建筑業(yè)增值增效專項行動方案》，培育壯大建筑施工企業(yè)，進(jìn)一步規(guī)范建筑市場促進(jìn)建筑業(yè)增值增效。繼續(xù)抓好彝和園三期、明陽尚郡三期、天湖名城一期高層、錦繡東山和建華—湖畔?家園房地產(chǎn)項目建設(shè)，啟動茅州古城開發(fā)建設(shè)。

5.規(guī)范市場促發(fā)展。加強建筑市場綜合管理，加強房地產(chǎn)市場的監(jiān)管，建立失信懲戒機制和守信激勵機制，進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)管理和服務(wù)。加強工程質(zhì)量、施工安全管理，始終把工程項目的安全質(zhì)量放在首位，堅持重點巡查和安全質(zhì)量專項檢查，防止工程質(zhì)量安全事故的發(fā)生，確保全縣經(jīng)濟(jì)運行平穩(wěn)健康發(fā)展。

6.“兩改”提速惠民生。以棚改項目為帶動，突出抓實項目前期，破解融資貸款瓶頸，盤活存量用地等環(huán)節(jié)工作，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造。以省級危改示范村為示范帶動，嚴(yán)格把好規(guī)劃選址、勘察設(shè)計、施工組織等環(huán)節(jié)，抓好2017年省級示范村建設(shè)。加大工程安全和質(zhì)量監(jiān)管，加強特色和風(fēng)貌引導(dǎo)，加快推進(jìn)農(nóng)村危房改造。

7.人居環(huán)境提品質(zhì)。突出治臟、治亂、治污、治堵、拆違、增綠、添亮等重點，以城鄉(xiāng)綠化美化亮化、集鎮(zhèn)、村莊“一水兩污”處理設(shè)施，城鄉(xiāng)“三改”項目為抓手，繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)“四治三改一拆一增”和村莊“七改三清”五年行動計劃實施。繼續(xù)加快推進(jìn)我縣城鄉(xiāng)“兩違”整治工作，抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理工作。深入持久推進(jìn)省級園林縣城創(chuàng)建，加快建設(shè)“天藍(lán)、地綠、水清、氣爽、人和”的美麗宜居家園。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門在職人員編制數(shù)27人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制13人。實有在職人數(shù)45人，都屬財政全供養(yǎng)人員。退休人員10人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

2018年我部門財政撥款收入836.34萬元，全部屬于一般公共預(yù)算財政撥款。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算支出836.34萬元。支出主要用于我部門2018年人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費的開支。

(一)基本支出836.34萬元。其中：機關(guān)工資福利支出794.23萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出19.14萬元，對個人和家庭補助支出22.97萬元。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元，比上年3.89萬元增加1.11萬元，其中：公務(wù)用車運行支出2萬元比上年1.8萬元增加0.2萬元，公務(wù)接待費3萬元比上年2.09萬元增加0.91萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我單位無此項內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

我單位今年無此內(nèi)容

七、基本支出預(yù)算變動的主要原因

(一)2018年基本支出較上年有所增加，增加原因是工資調(diào)整后增資部分。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年增加，增加原因是：

1.公務(wù)接待費增加原因：由于我單位承擔(dān)的職責(zé)較多，項目建設(shè)多，近幾年來，先后成立了縣城龍川農(nóng)貿(mào)市場拆遷辦、縣城棚戶區(qū)改造項目指揮部、牟定縣脫貧摘帽安居房建設(shè)指揮部、牟定縣農(nóng)村危房改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，今年又增設(shè)了牟定縣農(nóng)村危房改造和抗震安居工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣“兩違”整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、牟定縣提升人居環(huán)境攻堅指揮部辦公室，隨著我單位這些工作量和臨時機構(gòu)的增加，隨之的公務(wù)接待也就跟著增多，但又無法單設(shè)賬戶，所以今年的公務(wù)接待預(yù)算數(shù)較上年增加。

2.公務(wù)用車運行費增加原因：由于公務(wù)用車改革后，我單位原來的公務(wù)用車交回了公務(wù)用車管理辦公室，根據(jù)工作的需要，公車辦又將原來水務(wù)局交回的一輛越野車調(diào)配給我單位作為公務(wù)用車使用，但由于此輛車使用年限已久，在耗油量及修理費方面的支出都比我單位原來使用的轎車有所增加，所以今年公務(wù)用車運行費較上年有增加。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：牟定縣住建局2018年部門預(yù)算公開情況表.xls