目 錄

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明；

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因；

九、其他公開(kāi)信息。

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針政策，實(shí)施《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥條例》等條例法規(guī)。

2.協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)編制中醫(yī)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)全縣中醫(yī)藥教學(xué)和科研工作，并不斷提高中醫(yī)藥教學(xué)質(zhì)量和科研水平。提升中醫(yī)藥科技支撐能力，挖掘?qū)嵺`中醫(yī)藥在重大、疑難、傳染性疾病以及常見(jiàn)病、多發(fā)病、慢性病防治中具有的特有優(yōu)勢(shì)。

4.負(fù)責(zé)加強(qiáng)中醫(yī)人才隊(duì)伍的培養(yǎng)。充分發(fā)揮縣級(jí)中醫(yī)藥骨干帶頭學(xué)習(xí)作用，確定申報(bào)中醫(yī)藥繼續(xù)教育項(xiàng)目?jī)?nèi)容，培養(yǎng)農(nóng)村中醫(yī)藥人員的中醫(yī)藥理論知識(shí)和技能水平。

5.協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)做好農(nóng)村三級(jí)中醫(yī)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和以中醫(yī)藥社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)的新型城市中醫(yī)服務(wù)體系，指導(dǎo)建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科、中藥房。負(fù)責(zé)接收中醫(yī)知識(shí)培訓(xùn)、技術(shù)下鄉(xiāng)、巡回醫(yī)療等工作。

6.以醫(yī)療服務(wù)為中心，加強(qiáng)中醫(yī)?？疲▽２。┙ㄔO(shè)。充分發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)，突出中醫(yī)特色。

7.負(fù)責(zé)開(kāi)展中醫(yī)藥適宜技術(shù)的探索和推廣，結(jié)合實(shí)際，制定開(kāi)展中醫(yī)藥適宜技術(shù)實(shí)施方案。

8.負(fù)責(zé)中醫(yī)藥信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)中醫(yī)文化宣傳。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位2018年編制部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，其中：財(cái)政部分供給單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)，截至2017年11月，單位基本人員情況如下：

在職在編73人、其中：事業(yè)編制73人，在職實(shí)有71人，其中：財(cái)政部分供養(yǎng)71人。

離退休33人，：其中：退休33人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，醫(yī)德、醫(yī)風(fēng)、行業(yè)作風(fēng)明顯改善。

2.扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)，醫(yī)改開(kāi)啟新里程。

3.加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)能力建設(shè)，服務(wù)水平明顯提升。

4.優(yōu)質(zhì)服務(wù)全面推進(jìn)，護(hù)理質(zhì)量明顯提升。

5.加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，人才梯隊(duì)逐步形成。

6.著力提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，中、彝醫(yī)文化內(nèi)涵充分彰顯。

7.縣鄉(xiāng)一體化穩(wěn)步實(shí)施，分級(jí)診療惠及群眾。

8.加強(qiáng)急診急救能力建設(shè)，應(yīng)急處突能力不斷提升。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制73人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制73人。在職實(shí)有70人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)70人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員33人，其中： 離休0人，退休33

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入680.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算680.77萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入680.77萬(wàn)元，其中:本年收入680.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款680.77萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力680.77萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出680.77萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出680.77萬(wàn)元，其中，基本支出680.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出140.70萬(wàn)元，（其中：事業(yè)單位離退休73.57萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳支出65.49萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)支出1.64萬(wàn)元，）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出540.07萬(wàn)元，（其中：中醫(yī)民族醫(yī)院488.49萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療32.02萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.55萬(wàn)元）

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分類主要用于工資福利支出：605.03萬(wàn)元，（其中：基本工資147.19萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼141.57萬(wàn)元，獎(jiǎng)金12.27萬(wàn)元，績(jī)效工資179.29萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)65.50萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.47萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.55萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.19萬(wàn)元，其他工資福利支出6萬(wàn)元），商品服務(wù)支出0.96萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)0.96萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出74.78萬(wàn)元（其中：退休費(fèi)72.61萬(wàn)元，生活補(bǔ)助2.17萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

部門(mén)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套事項(xiàng)無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）在職人員增減變動(dòng)

（二）退休人員增減變動(dòng)

（三）年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)及變動(dòng)

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（一）項(xiàng)目資金增減

（二）項(xiàng)目規(guī)模變動(dòng)

（三）增減項(xiàng)目

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

4.“政府采購(gòu)”：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附：牟定縣中醫(yī)院2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xls

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院