目錄

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因；

九、其他公開信息。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣人民醫(yī)院發(fā)展目標、規(guī)劃和政策并組織實施。

2.在牟定縣人民政府及衛(wèi)生和計劃生育局的領(lǐng)導下，為全縣人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。

3.承擔衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作。

4.執(zhí)行各級各部門下達的方針政策及要求，組織醫(yī)院職工繼續(xù)教育，努力推進我院人才培養(yǎng)及為基層培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員。

5.承辦牟定縣人民政府及衛(wèi)生和計劃生育局交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣人民醫(yī)院現(xiàn)有在職職工178人，離休1人，退休98人，享受遺屬補助人員3人，車輛6輛。

（三）重點工作概述

1.完善衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，健全完善醫(yī)療服務(wù)體系，貫徹國家基本藥物制度，推行醫(yī)療機構(gòu)管理體制和運行機制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足全縣人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。

2.加強服務(wù)體系建設(shè)，提高突發(fā)事件應(yīng)急處置能力，建立機構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運轉(zhuǎn)有序，覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療服務(wù)體系。

3.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強醫(yī)院對口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)步伐，加大衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學歷機構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊伍。

4.加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。

5.加快醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展,實施醫(yī)院擴建項目建設(shè)，進一步完善醫(yī)院機構(gòu)配套建設(shè)，全面提高醫(yī)院機構(gòu)綜合服務(wù)能力，以緩解全縣人民群眾就醫(yī)難的問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制178人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制178。在職實有178人，其中：財政全供養(yǎng)0人，財政部分供養(yǎng)178人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員99人，其中： 離休1人，退休98人。

車輛編制0輛，實有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入1742.06萬元，其中：一般公共預(yù)算1742.06萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1742.06萬元，其中:本年收入1742.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1742.06萬元（本級財力1742.06萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出1742.06萬元。本級財力安排支出1742.06萬元，其中，基本支出1742.06萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出405.26萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1336.80萬元.

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1742.06萬元，項目支出0萬元）。301工資福利支出1504.14萬元，其中30101基本工資367.43萬，30102津貼補貼354.28萬元，30103獎金30.62萬元，30107績效工資449.34萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費163.70萬元，30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費73.67萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費54.01萬元，30112其他社會保險繳費11.10萬元；302商品和服務(wù)支出3.24萬元，其中：30201辦公費3.24萬元，303對個人和家庭的補助234.67萬元，其中30301離休費12.30萬元，30302退休費221.92萬元,30305生活補助0.45萬元。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

與中央配套事項無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

按既定政策標準測算補助事項無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）在職人員增減變動

（二）退休人員增減變動

（三）年內(nèi)工資調(diào)標及變動

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

（一）項目資金增減

（二）項目規(guī)模變動

（三）增減項目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費3.24萬元，其中“三公”經(jīng)費0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附：牟定縣人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣人民醫(yī)院