目錄

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明；

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因；

九、其他公開(kāi)信息。

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

承擔(dān)全縣傳染病的監(jiān)測(cè)、控制和疫情處理、政府指令性和指導(dǎo)性計(jì)劃免疫、衛(wèi)生突發(fā)事件處理和重大災(zāi)害防疫、健康相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、鑒定和衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)、保障人群健康的環(huán)境衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)與預(yù)防、對(duì)嚴(yán)重危害人群健康的慢性傳染病、地方病、寄生蟲(chóng)病的監(jiān)測(cè)與控制、健康教育、健康促進(jìn)、預(yù)防性健康檢查及健康監(jiān)護(hù)、部分慢性非傳染病的監(jiān)測(cè)與預(yù)防、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)常性的公共衛(wèi)生管理、預(yù)防醫(yī)學(xué)應(yīng)用研究等，是全縣基層衛(wèi)生單位疾病控制業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)中心。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中心內(nèi)設(shè)中心辦公室、財(cái)務(wù)后勤科、健康教育科、慢性病管理科、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科、疾病控制科、衛(wèi)生檢驗(yàn)科、性病艾滋病防治科、結(jié)核病防治科、地方病防治科、免疫規(guī)劃科11個(gè)科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、繼續(xù)抓實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。牢固樹(shù)立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建不稱(chēng)職”的理念。扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，深入推進(jìn)“四項(xiàng)談話”工作，把守紀(jì)律講規(guī)矩和履職盡責(zé)督促檢查工作放在更加突出的位置，從思想上進(jìn)一步教育引導(dǎo)職工，營(yíng)造風(fēng)清氣正的行業(yè)氛圍，為各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的落實(shí)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、根據(jù)結(jié)核病“三位一體”新型防治服務(wù)模式的方案要求，協(xié)助縣衛(wèi)計(jì)局認(rèn)真實(shí)施好轉(zhuǎn)型期間的各項(xiàng)工作順利完成。

3、根據(jù)《云南省衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于印發(fā)云南省消除麻風(fēng)病危害達(dá)標(biāo)考核驗(yàn)收方案的通知》，認(rèn)真組織實(shí)施消除麻風(fēng)病危害工作，進(jìn)一步得到鞏固提高。

4、繼續(xù)加大對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目疾控包和健康教育包的督促指導(dǎo)力度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)痕跡資料的收集管理。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)疾控衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，充實(shí)物資、人員隊(duì)伍，加強(qiáng)培訓(xùn)，提升應(yīng)急能力水平，為應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下的突發(fā)公共衛(wèi)生事件做好準(zhǔn)備。

6、以第四輪省級(jí)艾滋病綜合防治項(xiàng)目在我縣實(shí)施的有利契機(jī)，進(jìn)一步推動(dòng)我縣艾滋病防治工作，為打贏第四輪防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：事業(yè)編制35人。在職實(shí)有35人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)35人。

離退休人員17人，其中： 離休0人，退休1人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入575.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算575.92萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入575.92萬(wàn)元，其中:本年收入575.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款575.92萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力575.92萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出575.92萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出575.92萬(wàn)元，其中，基本支出575.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出98.77萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出441.94萬(wàn)元，住房保障支出35.21萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出575.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。301工資福利支出519.25萬(wàn)元，其中30101基本工資132.54萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼89.58萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金13.56萬(wàn)元，30107績(jī)效工資144.43萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)58.69萬(wàn)元，30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.41萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.58萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)3.25萬(wàn)元，30113住房公積金35.21萬(wàn)元；302商品和服務(wù)支出17.94萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)5.11萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.5萬(wàn)元，30206電費(fèi)1.2萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)1.2萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)2萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.93萬(wàn)元,30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.73萬(wàn)元，其中30302退休費(fèi)38.1萬(wàn)元,30305生活補(bǔ)助0.15萬(wàn)元,30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.48萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

與中央配套事項(xiàng)無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）在職人員增減變動(dòng)

（二）退休人員增減變動(dòng)

（三）年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)及變動(dòng)

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

4.“政府采購(gòu)”：政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.5萬(wàn)元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，比2017年部門(mén)預(yù)算少0.27萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附：牟定縣病控中心2018年預(yù)算公開(kāi)情況表.xls

牟定縣疾病預(yù)防控制中心