目錄

一、基本職能及主要工作.................................................................................2

二、預(yù)算單位基本情況......................................................................................4

三、預(yù)算單位收入情況......................................................................................5

四、預(yù)算單位支出情況......................................................................................5

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況.......................................................................6

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況......................................................................................6

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明..................................................................6

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因.............................................................7

九、其他公開(kāi)信息................................................................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

戌街鄉(xiāng)人民政府單位性質(zhì)為行政單位，財(cái)務(wù)部門(mén)執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》，預(yù)決算按要求執(zhí)行綜合預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及部門(mén)預(yù)決算相關(guān)法律法規(guī)，中央資金、地方資金、相關(guān)部門(mén)補(bǔ)助全部納入部門(mén)預(yù)決算管理。其主要職責(zé)是：執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2018年戌街鄉(xiāng)共有黨委、人大、政府、文化站、計(jì)生辦、企業(yè)辦、農(nóng)科站、林業(yè)站、水管站、財(cái)政所、畜牧獸醫(yī)站11個(gè)機(jī)構(gòu)，其中行政單位3個(gè)、事業(yè)單位8個(gè)。與上年相比無(wú)增減變化。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.堅(jiān)持推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧，鞏固脫貧成果。圍繞“兩不愁三保障”目標(biāo)，堅(jiān)持“六個(gè)精準(zhǔn)”“五個(gè)一批”，著力鞏固提升脫貧成效，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

2.堅(jiān)持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，增強(qiáng)發(fā)展后勁。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生態(tài)富?！钡目傄?，著力構(gòu)建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系和社會(huì)化服務(wù)體系。

3.堅(jiān)持優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升發(fā)展質(zhì)量。實(shí)行最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，爭(zhēng)取白沙、左家土地開(kāi)發(fā)整理建設(shè)項(xiàng)目，提高科技措施占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的比例，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)能力。優(yōu)化煙田連片布局，切實(shí)提高煙葉質(zhì)量，確保32萬(wàn)公斤的收購(gòu)任務(wù)全面完成。始終堅(jiān)定“多爭(zhēng)項(xiàng)目多干事”的謀事成事理念，加大對(duì)設(shè)施農(nóng)業(yè)的投入力度，主動(dòng)做好市場(chǎng)服務(wù)與農(nóng)技推廣，明顯提高自然災(zāi)害抵御和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。培育壯大農(nóng)民合作社、龍頭企業(yè)、種養(yǎng)殖大戶(hù)等新型經(jīng)營(yíng)主體，拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大輻射面。大力發(fā)展畜牧業(yè)，優(yōu)化畜禽養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)疫病防控，以宏鑫養(yǎng)殖為龍頭，有效推進(jìn)麥康興生豬養(yǎng)殖規(guī)模化投產(chǎn)。

4.堅(jiān)持全面深化改革，釋放發(fā)展活力。以改革破瓶頸、以開(kāi)放促活力，著力構(gòu)建轉(zhuǎn)型發(fā)展的體制機(jī)制、利于投資興業(yè)的營(yíng)商環(huán)境。深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，本著市場(chǎng)需要什么，我們就鼓勵(lì)支持什么的原則，努力打造一村一品、產(chǎn)村融合新業(yè)態(tài)，切實(shí)提高農(nóng)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。

5.堅(jiān)持夯實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)，積蓄發(fā)展動(dòng)力。懷著多為群眾謀實(shí)惠、干實(shí)事的熱情，全面補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，強(qiáng)力推進(jìn)“五網(wǎng)”基礎(chǔ)建設(shè)，夯實(shí)打牢發(fā)展基礎(chǔ)。

6.堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，改善人居環(huán)境。堅(jiān)持發(fā)展與保護(hù)并重，牢固樹(shù)立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)、永久基本農(nóng)田控制線(xiàn)，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，統(tǒng)籌推進(jìn)山水林田路電村綜合治理，逐步形成綠色發(fā)展方式和生活方式。深入實(shí)施農(nóng)村環(huán)境“七改三清”，建立健全農(nóng)村建房規(guī)劃許可制度。

7.堅(jiān)持產(chǎn)村融合發(fā)展，打造特色小鎮(zhèn)。精準(zhǔn)定位集鎮(zhèn)中心村功能，打造集彝族元素、農(nóng)副土特產(chǎn)品交易、特色飲食和宜商宜居功能為一體的特色旅游小鎮(zhèn)，高品位推動(dòng)集鎮(zhèn)中心村發(fā)展。

8.堅(jiān)持健全社會(huì)保障，共享發(fā)展成果。繼續(xù)把加快發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)作為全面建成小康社會(huì)的重要著力點(diǎn)，堅(jiān)持公平正義，努力形成有效的社會(huì)治理、良好的社會(huì)秩序，不斷提升群眾的獲得感、幸福感、滿(mǎn)意度。

9.堅(jiān)持加強(qiáng)民主法治，強(qiáng)化發(fā)展保障。牢固樹(shù)立“隱患就是事故”的理念，加強(qiáng)非煤礦山、在建工程安全隱患排查力度，堅(jiān)決遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生。嚴(yán)格監(jiān)管道路交通、寄遞物流、消防安全等重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，保障食品藥品安全，營(yíng)造安全放心消費(fèi)環(huán)境。健全自然災(zāi)害、突發(fā)事件等公共安全領(lǐng)域的應(yīng)急管理機(jī)制，積極預(yù)防和妥善處置各類(lèi)突發(fā)事件，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。著力解決信訪(fǎng)突出問(wèn)題，用心調(diào)處矛盾糾紛，提升群眾安全感、滿(mǎn)意度。

二、預(yù)算單位基本情況

戌街鄉(xiāng)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位11個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制74人，其中：行政編制36人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有109人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)65人，財(cái)政部分供養(yǎng)44人。

離退休人員14人，其中： 離休0人，退休14人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1172.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1172.11萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入1172.11萬(wàn)元，其中:本年收入1172.11萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1172.11萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1172.11萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出1172.11萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出1172.11萬(wàn)元，其中，基本支出1172.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出526.42萬(wàn)元、國(guó)防支出3萬(wàn)元、公共安全支出3萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出44.39萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出125.95萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95.84萬(wàn)元、農(nóng)林水支出318.45萬(wàn)元、住房保障支出55.05萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

按經(jīng)濟(jì)科目分組，工資福利支出969.63萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出78.77萬(wàn)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出123.71萬(wàn)元，合計(jì)支出1172.11萬(wàn)元，其中，基本支出1172.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，2018年預(yù)算中無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組，無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（一）深化部門(mén)預(yù)算改革，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，調(diào)整預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)。

（二）提高職工待遇，調(diào)整職工工資。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

本單位項(xiàng)目支出預(yù)算無(wú)變動(dòng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入。一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經(jīng)費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

4.政府采購(gòu)。政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。戌街鄉(xiāng)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算78.77萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)49.68萬(wàn)元、水費(fèi)2.66萬(wàn)元、電費(fèi)2.30萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.84萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.6萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.59萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：戌街鄉(xiāng)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xls