一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)是公辦全日制完全中學(xué)，學(xué)制：初中三年，高中三年。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是“實(shí)施高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。” 培養(yǎng)目標(biāo)為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實(shí)的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)設(shè)置高中部、初中部、學(xué)生發(fā)展中心、課程研發(fā)中心、后勤服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度。

2配合縣委、縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

3、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施高、初中的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。大力推進(jìn)課題研究，促進(jìn)校本教研。扎實(shí)開展教研活動(dòng)，促進(jìn)教師的專業(yè)成長。

4、全力加強(qiáng)學(xué)校安全管理工作，杜絕安全事故的發(fā)生。 開展多種應(yīng)急預(yù)防演練，增強(qiáng)師生的防范意識(shí)，提高自我保護(hù)能力。

5、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，提升教師職業(yè)道德水平；落實(shí)評(píng)價(jià)激勵(lì)機(jī)制，點(diǎn)燃教師工作學(xué)習(xí)激情；搭建學(xué)習(xí)競(jìng)技平臺(tái)，提升教師專業(yè)發(fā)展水平；突出青年教師培養(yǎng)，發(fā)揮骨干教師和學(xué)科帶頭人的作用。

6、在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)教育均衡發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制217人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制217人。在職實(shí)有217人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)217人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員58人，其中：離休0人，退休58人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入XX萬元，其中：一般公共預(yù)算XX萬元，政府性基金XX萬元，國有資本經(jīng)營收益XX萬元，事業(yè)收入XX萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入XX萬元，其他收入XX萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

XX年部門財(cái)政撥款收入XX萬元，其中:本年收入XX萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入XX萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款XX萬元（本級(jí)財(cái)力XX萬元，專項(xiàng)收入XX萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助XX萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償XX萬元，財(cái)政專戶管理的收入XX萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入XX萬元），政府性基金財(cái)政撥款XX萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款XX萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

XX年部門預(yù)算總支出XX萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出XX萬元，其中，基本支出XX萬元，項(xiàng)目支出XX萬元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于……。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出XXX萬元，項(xiàng)目支出XXX萬元）。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

無

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成xx年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2018年預(yù)算公開情況表.xls