一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

為了做好部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作，學(xué)校成立了牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組:

組長(zhǎng)：李世海（校長(zhǎng)）領(lǐng)導(dǎo)部署部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作

副組長(zhǎng)：李曉林（黨支部書(shū)記）負(fù)責(zé)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作

高德璽（分管后勤副校長(zhǎng)）負(fù)責(zé)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作

普之能（分管辦公室副校長(zhǎng)）負(fù)責(zé)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作

成員：經(jīng)萬(wàn)春（報(bào)賬員）負(fù)責(zé)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的具體工作

董曉云（總務(wù)主任）負(fù)責(zé)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作

李玲（紀(jì)檢監(jiān)督員）負(fù)責(zé)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的監(jiān)督工作

（三）重點(diǎn)工作概述

全面堅(jiān)持貫徹黨的教育方針、政策，以規(guī)范辦學(xué)、特色辦學(xué)

“為目標(biāo)”，在“以人為本，科研興?！钡霓k學(xué)理念指導(dǎo)下，學(xué)

校形成了“育人為本、敬業(yè)為榮、學(xué)習(xí)為樂(lè)”的校風(fēng)和“勤思、

樂(lè)學(xué)、會(huì)學(xué)”的學(xué)風(fēng)，形成校園環(huán)境整潔干凈，注重內(nèi)涵發(fā)展，

強(qiáng)化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極張揚(yáng)學(xué)生個(gè)性，全面提

升辦學(xué)品位的局面。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制73人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制73人。在職實(shí)有73人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)73人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休47人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1276.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1276.37萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入1276.37萬(wàn)元，其中:本年收入1276.37萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1276.37萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1276.37萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出1276.37萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出1276.37萬(wàn)元，其中，基本支出1276.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于教育支出883.92萬(wàn)元，社會(huì)保障

和就業(yè)支出228.17萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出93.19萬(wàn)元，住房保障支出71.25萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1276.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬(wàn)元

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣安樂(lè)小學(xué)部門(mén)預(yù)算.xls