監(jiān)督索引號(hào)53232300130801000 牟定縣民族宗教事務(wù)局2017年度部門(mén)決算 第一部分 牟定縣民族宗教事務(wù)局概況 一、主要職能 二、部門(mén)基本情況 第二部分牟定縣民族宗教事務(wù)局2017年度部門(mén)決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門(mén) 牟定縣民族宗教事務(wù)局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 一、收入決算情況說(shuō)明 二、支出決算情況說(shuō)明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣民族宗教事務(wù)局概況 一、主要職能 負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)的民族宗教事務(wù)。 （一）職責(zé)調(diào)整 無(wú)。 （二）主要職責(zé) 1、負(fù)責(zé)中央和省、州黨委、政府有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)及宣傳教育工作；組織開(kāi)展民族宗教工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究，掌握民族宗教動(dòng)態(tài)，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)；擬訂我縣民族宗教工作的規(guī)范性文件，監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律法規(guī)落實(shí)情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。 2、負(fù)責(zé)研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)方面的問(wèn)題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門(mén)促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對(duì)口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 3、參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)的對(duì)外宣傳工作。 4、負(fù)責(zé)開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，承辦牟定縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展；參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作；做好少數(shù)民族代表人士和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。 5、負(fù)責(zé)研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議；管理少數(shù)民族語(yǔ)文文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語(yǔ)言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作；負(fù)責(zé)民族識(shí)別和民族更改初審工作，審核和審批有關(guān)宗教事務(wù)。 6、負(fù)責(zé)依法保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)；指導(dǎo)宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策允許的范圍內(nèi)按照自身特點(diǎn)和《章程》獨(dú)立開(kāi)展工作，加強(qiáng)自身建設(shè)；防止和制止不法分子利用宗教名義進(jìn)行非法活動(dòng)，做好宗教涉外事務(wù)，抵制境外敵對(duì)勢(shì)力利用宗教對(duì)我進(jìn)行的滲透，配合有關(guān)部門(mén)對(duì)非法宗教活動(dòng)進(jìn)行打擊。 7、鞏固和發(fā)展民族宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，積極推動(dòng)民族宗教界人士進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義和維護(hù)法律尊嚴(yán)、維護(hù)人民利益、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一的自我教育，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大信教群眾為全縣的改革開(kāi)放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)和諧穩(wěn)定服務(wù)。 8、承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 二、2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 （一）民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)工作。 （二）突出三大重點(diǎn)深入推進(jìn)全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州創(chuàng)建工作。 （三）積極落實(shí)項(xiàng)目資金投入到脫貧攻堅(jiān)及農(nóng)村危房改造和抗震安居工程。 （四）項(xiàng)目資金爭(zhēng)取、固定資產(chǎn)投資、招商引資工作。 （五）突出“四抓”不斷夯實(shí)民族團(tuán)結(jié)及宗教維穩(wěn)工作。 （六）常規(guī)工作按時(shí)落實(shí)。 （七）抓實(shí)機(jī)關(guān)黨建及作風(fēng)建設(shè)工作。 2017年主要工作情況 （一）民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)順利推進(jìn)。根據(jù)《云南省楚雄州牟定縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)規(guī)劃（2016—2018年）》要求，2017年，縣委、縣政府將民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃列入全縣補(bǔ)短板惠民生“十大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”等進(jìn)行統(tǒng)籌推進(jìn)，全年計(jì)劃完成民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)總投資3.08億元，截至10月已完成整合投資3.2億元，占年度計(jì)劃任務(wù)數(shù)的103.9%。兩年來(lái)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)示范縣領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位共完成全縣少數(shù)民族和民族地區(qū)各類(lèi)整合投資14.99億元，比三年規(guī)劃投資11.77億元多2.22億元。其中建設(shè)重點(diǎn)內(nèi)容包括：整合資金完成5個(gè)州級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，擬創(chuàng)建省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)，建設(shè)省州示范村項(xiàng)目40個(gè)；實(shí)施民族地區(qū)村主干道路面硬化60公里、實(shí)施水利項(xiàng)目14個(gè)、開(kāi)展和諧寺觀活動(dòng)場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)；少數(shù)民族和民族地區(qū)脫貧攻堅(jiān)深入推進(jìn)，民族地區(qū)紅梨、冬早桃、花椒等產(chǎn)業(yè)扶持成連片規(guī)模化發(fā)展；彝和園為核心帶動(dòng)的彝族刺繡、民族樂(lè)器制作、腐乳等文化產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目按規(guī)劃落實(shí)。 （二）突出三大重點(diǎn)深入推進(jìn)全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州創(chuàng)建工作。 1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)高位推進(jìn)。一是根據(jù)人員變動(dòng)及時(shí)調(diào)整充實(shí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，啟用了“牟定縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”和“牟定縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”兩枚印章；二是結(jié)合縣“十三五”規(guī)劃，編制并發(fā)布了《牟定縣“十三五”民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)規(guī)劃》，將創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、單位、學(xué)校、企業(yè)、醫(yī)院、宗教活動(dòng)場(chǎng)所、軍營(yíng)等創(chuàng)建活動(dòng)納入民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步保障工程的重點(diǎn)規(guī)劃內(nèi)容；三是爭(zhēng)取縣財(cái)政預(yù)算安排2017年示范縣創(chuàng)建補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元；2.抓創(chuàng)建活動(dòng)氛圍營(yíng)造。一是投資40萬(wàn)元，在縣城、“元雙公路”沿線和7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)所設(shè)置民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣鋼結(jié)構(gòu)大型噴繪（每塊面積40—60平米）雙面宣傳展板15塊，累計(jì)在“元雙路”等公路沿線和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)及示范村書(shū)寫(xiě)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步方面的長(zhǎng)期性墻體宣傳標(biāo)語(yǔ)80條，按規(guī)劃建設(shè)了民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣標(biāo)識(shí)牌；二是參與籌辦了中國(guó)·牟定2017年彝族左腳舞文化節(jié)系列活動(dòng)，舉辦了第26屆臘灣·新民民族團(tuán)結(jié)日、正月十五趕貓街、六月六等地方民族日活動(dòng)；三是各級(jí)電視臺(tái)播出民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)宣傳報(bào)道17條次，云南日?qǐng)?bào)云南今日民族雜志社宣傳牟定彝族刺繡和月弦文化報(bào)道文章各2篇，6月21日的楚雄日?qǐng)?bào)刊登《牟定民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步奔小康》示范縣建設(shè)宣傳專(zhuān)版一期；四是印制民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“七進(jìn)”活動(dòng)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)宣傳冊(cè)、示范縣建設(shè)知識(shí)讀本1.3萬(wàn)冊(cè)，安排開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所宣傳補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。3.全面開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“七進(jìn)”活動(dòng)。將每年的4月和傳統(tǒng)“三月會(huì)”分別確定為全縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)月和宣傳周，每年對(duì)一批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位、企業(yè)等進(jìn)行命名掛牌。下發(fā)發(fā)了《牟定縣開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“七進(jìn)”活動(dòng)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)》，全面開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)社區(qū)（村組）、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)軍營(yíng)、進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的“七進(jìn)”活動(dòng)示范創(chuàng)建工程，已申報(bào)命名第一批州級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位、企業(yè)等示范點(diǎn)124個(gè)。 （三）積極落實(shí)項(xiàng)目資金投入到脫貧攻堅(jiān)及農(nóng)村危房改造和抗震安居工程民生實(shí)事中。截至2017年1-10月，全縣共爭(zhēng)取下達(dá)省州示范縣建設(shè)配套等補(bǔ)助資金項(xiàng)目33個(gè)938萬(wàn)元。通過(guò)各示范點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，將改善200多戶困難群眾的住房等居住環(huán)境，為加快全縣民族地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 （四）項(xiàng)目資金爭(zhēng)取、固定資產(chǎn)投資、招商引資任務(wù)克難推進(jìn)。2017年1-10月完成省級(jí)示范縣建設(shè)配套等項(xiàng)目資金爭(zhēng)取1042.22萬(wàn)元，占縣1486萬(wàn)元任務(wù)數(shù)的70.1%；固定資產(chǎn)投資完成11320萬(wàn)元，占縣13340萬(wàn)元任務(wù)數(shù)的85%，已達(dá)縣序時(shí)進(jìn)度要求，可爭(zhēng)取在11月底完成任務(wù)；完成招商引資6000萬(wàn)元，占縣任務(wù)數(shù)90.9%，可爭(zhēng)取在11月底完成超任務(wù)數(shù)的400萬(wàn)元。 （五）突出“四抓”不斷夯實(shí)民族團(tuán)結(jié)及宗教維穩(wěn)工作。一是抓重大事項(xiàng)協(xié)調(diào)匯報(bào)?？h委、縣政府共適時(shí)召開(kāi)縣委常委會(huì)、政府常務(wù)會(huì)、縣政府辦公會(huì)等會(huì)議，專(zhuān)題研究民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建、華圣寺拖欠工程款等重大事項(xiàng)等7次；在敏感時(shí)段、重要會(huì)議及節(jié)慶活動(dòng)中及時(shí)召開(kāi)民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定形勢(shì)研判分析聯(lián)席會(huì)議4次。二是抓好隊(duì)伍建設(shè)。繼續(xù)實(shí)行縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)和單位干部職工聯(lián)系宗教活動(dòng)場(chǎng)所及重點(diǎn)民族聚居區(qū)制度落實(shí)；對(duì)9個(gè)批準(zhǔn)開(kāi)放宗教場(chǎng)所和5個(gè)民間信仰點(diǎn)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行春節(jié)走訪慰問(wèn)；舉辦宗教界代表人士、少數(shù)民族代表人士、民宗干部等民族宗教政策培訓(xùn)班3期120人次；根據(jù)人員變動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整充實(shí)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（居）委會(huì)及重點(diǎn)村民小組的民族宗教信息員隊(duì)伍。三是抓矛盾糾紛排查化解。全縣共及時(shí)調(diào)處化解涉及少數(shù)民族和民族地區(qū)和宗教領(lǐng)域的水源、林地、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、征地拆遷、工程建設(shè)、宗教活動(dòng)場(chǎng)所安全隱患排查等民族或宗教問(wèn)題的信訪矛盾糾紛17件，其中縣民宗局直接參與協(xié)調(diào)妥善解決的有化佛山華圣寺拖欠河北森嵐古建園林工程有限公司工程款、城區(qū)基督教固定處所棚改拆遷、化佛山寶蓮寺違法砍伐寺院周?chē)艠?shù)、南山寺重建工程公路塌方造成墳?zāi)沟顾m紛等矛盾糾紛6件。四是抓責(zé)任制考核督促。繼續(xù)將民族宗教領(lǐng)域矛盾糾紛排查化解及維穩(wěn)工作納入縣委綜治、縣委統(tǒng)戰(zhàn)和縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建暨民族宗教工作目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)考核內(nèi)容進(jìn)行督促落實(shí)，結(jié)合黨的十九大安保維穩(wěn)責(zé)任制要求，嚴(yán)格執(zhí)行縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族宗教信訪矛盾糾紛排查化解每周零報(bào)告制度。此外，依法取締鳳屯鎮(zhèn)大平地村違規(guī)建蓋的土主廟，封閉了共和鎮(zhèn)徐家寺村小廟，在全縣開(kāi)展了違規(guī)私設(shè)功德箱專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。 （六）常規(guī)工作按時(shí)落實(shí)。一是爭(zhēng)取縣人民政府召開(kāi)了2017年民族宗教工作會(huì)議，安排部署今年工作任務(wù)，同各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了示范縣建設(shè)及民族宗教工作年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)并認(rèn)真落實(shí)；二是籌辦了第26屆臘灣·新民民族團(tuán)結(jié)日活動(dòng)；三是臘灣村委會(huì)扶貧掛點(diǎn)包保責(zé)任全面落實(shí)，組織干部職工捐款4800元，為19戶結(jié)對(duì)戶進(jìn)行春節(jié)走訪慰問(wèn)及購(gòu)買(mǎi)化肥19包，爭(zhēng)取落實(shí)項(xiàng)目2個(gè)45萬(wàn)元。2017年，整個(gè)駐村扶貧工作情況分別接受了省級(jí)和州級(jí)第三方評(píng)估驗(yàn)收；四是及時(shí)為460名中考、高考少數(shù)民族學(xué)生及時(shí)進(jìn)行族別審驗(yàn)，機(jī)關(guān)文書(shū)檔案管理工作被省檔案局命名為示范點(diǎn)。 （七）抓實(shí)機(jī)關(guān)黨建及作風(fēng)建設(shè)。按照縣黨建工作目標(biāo)管理責(zé)任制和縣委“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作要求，緊緊圍繞“服務(wù)中心、建設(shè)隊(duì)伍”兩大任務(wù)，強(qiáng)化“一手抓黨建，一手抓工作”，認(rèn)真抓好“三會(huì)一課”、機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)日和黨員夜校等活動(dòng)，加強(qiáng)項(xiàng)目資金和“三公經(jīng)費(fèi)”管理，強(qiáng)化機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)督促檢查，把全面從嚴(yán)治黨的政治責(zé)任抓實(shí)抓細(xì)。 二、部門(mén)基本情況 （一）部門(mén)決算單位構(gòu)成 納入牟定縣民族宗教事務(wù)局2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。 （二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 2017年末共有職能股（室）3個(gè).人員編制7人，其中：行政人員編制6人，工勤人員編制1人。年末實(shí)有在職人員13人，其中：公務(wù)員12人，工勤人員1人。超編6人。 2017年，我局人員情況沒(méi)發(fā)生變化。 2017年，我局有公務(wù)用車(chē)編制1輛，實(shí)有公務(wù)用車(chē)1輛。 第二部分 牟定縣民族宗教事務(wù)局2017年度部門(mén)決算表 （詳見(jiàn)附件） 第三部分 牟定縣民族宗教事務(wù)局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 一、收入決算情況說(shuō)明 牟定縣民族宗教事務(wù)局2016年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余134213.82元，2017年本年收入合計(jì)3430823.42元。其中：財(cái)政撥款收入3111823.42元，占總收入的90.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入319000元，占總收入的9.30%?？偸杖氡壬夏甑?106217.39元增加324606.03元，增長(zhǎng)10.45%，主要原因是：（1）2017年財(cái)政批復(fù)撥付我單位預(yù)算資金增加，增加的主要原因是，一是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2016年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加；二是2017年發(fā)放2016年政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)增加。（2）其他收入增加（州級(jí)補(bǔ)助）。 二、支出決算情況說(shuō)明 牟定縣民族宗教事務(wù)局2017年度支出合計(jì)3451487.74元。其中：基本支出1532640.08元，占總支出的49.46％；項(xiàng)目支出1565870.44元，占總支出的50.54％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。總支出比上年的3098510.52元增加352977.22元,增長(zhǎng)11.39%。其中：基本支出1896323.42元，比上年1532640.08元增支363683.34元，增長(zhǎng)23.72%，增支的主要原因是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2016年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加，改革性補(bǔ)貼2016年執(zhí)行半年，2017年執(zhí)行全年，公務(wù)交通補(bǔ)貼上年執(zhí)行3個(gè)月，2017年執(zhí)行全年；項(xiàng)目支出1555164.32元，比上年1565870.44元少支10706.12元，減少0.68%，減少的主要原因是2017年上級(jí)經(jīng)費(fèi)減少。 （一）基本支出情況 牟定縣民族宗教事務(wù)局2017年度用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出1896323.42元，比上年1532640.08元增支363683.34元，增長(zhǎng)23.72%，增支的主要原因是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2016年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加，改革性補(bǔ)貼2016年執(zhí)行半年，2017年執(zhí)行全年，公務(wù)交通補(bǔ)貼上年執(zhí)行3個(gè)月，2017年執(zhí)行全年。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1844848.63元，占基本支出的97.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)51474.79元，占基本支出的2.71％。 （二）項(xiàng)目支出情況 牟定縣民族宗教事務(wù)局2017年度項(xiàng)目支出1555164.32元，比上年1565870.44元，少支10706.12元，減少0.68%，減少的主要原因是2017年上級(jí)經(jīng)費(fèi)減少。 其中上級(jí)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)減少。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 牟定縣民族宗教事務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3134672.36元,占本年支出合計(jì)的90.82%。比上年2934478.32元增加200194.04元,增長(zhǎng)6.82%。主要原因：一是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2016年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加，改革性補(bǔ)貼2016年執(zhí)行半年，2017年執(zhí)行全年，公務(wù)交通補(bǔ)貼上年執(zhí)行3個(gè)月，2017年執(zhí)行全年。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2646917.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.44%。主要用于工資發(fā)放及單位運(yùn)行費(fèi)用； 2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出237224.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.57%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)； 3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出127014.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.05%，主要用于繳納單位職工醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。 4.住房保障支出123516元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.94%，主要用于繳納住房公積金（單位部分）； 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 牟定縣民族宗教事務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.8萬(wàn)元，支出決算為85710.46元，超預(yù)算的47.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為46819.46元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為38891元。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是脫貧攻堅(jiān)及省級(jí)民族示范縣創(chuàng)建工作量增大，車(chē)輛費(fèi)用支出加大。二是部門(mén)預(yù)算不夠科學(xué)全面。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少24088.49萬(wàn)元，下降21.94%。其中：因公出國(guó)（境）支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加6640.51元，增加16.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加38891元，下降了44.14%。2017年度車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)增加聽(tīng)主要原因是脫貧攻堅(jiān)及省級(jí)民族示范縣創(chuàng)建工作量增大，車(chē)輛費(fèi)用支出加大，公務(wù)接待費(fèi)下降的主要原因是我單位進(jìn)一步規(guī)范了公接待事項(xiàng)。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46819.46元，占54.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出38891元，占45.37%。具體情況如下： 1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46819.46元。其中： 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出46819.46元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于安全生產(chǎn)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出38891元。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出38891元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次777人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州組織的安全生產(chǎn)大檢查、交叉檢查發(fā)生的接待支出。 國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 牟定縣民族宗教事務(wù)局2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51474.79元，與上年57529.32對(duì)比減少6054.53元,下降10.52%。主要原因： 1、辦公費(fèi)比上年減少4946.58元； 2、水費(fèi)比上年減少882.56元； 3、公務(wù)接待費(fèi)比上年減少225.39元； 部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持縣民宗局正常運(yùn)行。 （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額1340483.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)123511.41元，固定資產(chǎn)1216972.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加76659.05元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加76659.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
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