監(jiān)督索引號(hào)53232300121301000 中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門(mén)決算 第一部分 概況 一、單位概況 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部為獨(dú)立核算的預(yù)算單位，共有在職干部8人(內(nèi)設(shè)股室:辦公室、綜合股、臺(tái)僑辦)，離退休干部4人。除離退休經(jīng)費(fèi)預(yù)算在人力資源和社會(huì)保障局，由人社局統(tǒng)一發(fā)放外，其余經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額預(yù)算撥款，財(cái)務(wù)實(shí)行行政單位會(huì)計(jì)制度管理和核算。 二、主要職責(zé) 牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是牟定縣委的組成部門(mén)，其主要職能是: 在縣委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域的宣傳貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針和政策。對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況開(kāi)展調(diào)查和研究。聯(lián)系無(wú)黨派人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見(jiàn)和建議；貫徹落實(shí)和監(jiān)督檢查中央、省、市、縣委關(guān)于民族、宗教工作的各項(xiàng)方針政策，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作，組織和協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好民族宗教上層人士的培訓(xùn)工作。開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系我縣在港、澳、臺(tái)及海外的同鄉(xiāng)會(huì)、有關(guān)社團(tuán)和代表人士；做好臺(tái)胞、臺(tái)屬、僑眷及海外聯(lián)誼的有關(guān)工作。 負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好培訓(xùn)、考察、選拔、推薦工作； 調(diào)查、研究和反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，并積極開(kāi)展思想政治工作。完成縣委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他任務(wù)。 三、部門(mén)基本情況 （一）部門(mén)決算單位構(gòu)成 納入中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為行政單位。 （二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 2017年末人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤編制1人，實(shí)有在職在編8人，其中：公務(wù)員7人，機(jī)關(guān)工人1人。 離退休4人，其中：退休4人。 核定車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。 第二部分 2017年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件） 第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 一、收入決算情況說(shuō)明 2017年度收入合計(jì)160.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入140.9萬(wàn)元，占總收入的87.56%；其他收入20萬(wàn)元，占總收入的12.44%。財(cái)政撥款收入140.9萬(wàn)元與上年117.26萬(wàn)元相比增加23.64萬(wàn)元，增加的主要原因：人員增加及工資增資； 二、支出決算情況說(shuō)明 2017年度支出合計(jì)166.8萬(wàn)元，其中：基本支出108.9萬(wàn)占總支出的65.28%；項(xiàng)目支出57.9萬(wàn)元，占總支出的34.17%。支出合計(jì)166.8萬(wàn)元比上年127.71萬(wàn)元增加39.09萬(wàn)元。增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)政策性增資及省委統(tǒng)戰(zhàn)部撥付寺院修繕費(fèi)。 （一）基本支出情況。2017年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出108.9萬(wàn)元。其中：工資福利支出90.6萬(wàn)元，占基本支出的83.19%；對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助（含離退休費(fèi)）支出14萬(wàn)元，占基本支出的12.85%，日常辦公、水電等商品和服務(wù)支出4.2萬(wàn)元，占基本支出的3.8%。 （二）項(xiàng)目支出情況。2017年用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元，比上年18.46萬(wàn)元增加34.54萬(wàn)元。增加的主要原因是2017年省委統(tǒng)戰(zhàn)部安排我縣寺院修繕費(fèi)及縣級(jí)財(cái)政安排統(tǒng)戰(zhàn)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)費(fèi)。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出140.9萬(wàn)元，比上年117.26萬(wàn)元增加23.64萬(wàn)元。主要原因是醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)數(shù)增加，改革性補(bǔ)貼和車(chē)改補(bǔ)貼執(zhí)行全年（2016年執(zhí)行3個(gè)月）增加支出，計(jì)發(fā)2016年政府績(jī)效獎(jiǎng)。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0元的76.5%。主要用于在職人員的工資、2016年政府績(jī)效獎(jiǎng)的發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出以及統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)網(wǎng)機(jī)房建設(shè)支出。工資福利支出0元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元；商品和服務(wù)支出0元；其他資本性支出0元； 2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%； 4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 四、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況：牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.15萬(wàn)元，支出決算為4.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的160；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.82%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我縣年初預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)較低，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)每年每車(chē)18,050元，1輛公務(wù)用車(chē)全年0元，公務(wù)費(fèi)人均2375元，在職人員8人全年0元（含辦公、電話費(fèi)、差旅及接待等支出），難于滿足正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，年初預(yù)算車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)不足部分從財(cái)政下達(dá)我單位的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)中支出。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況： 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占46.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占53.74%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中： 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于我單位公務(wù)用車(chē)除共和鎮(zhèn)5個(gè)辦事處以外的公務(wù)出行所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)單位到我單位檢查、督查、指導(dǎo)工作和其他縣(市)委辦公室到我單位交流、學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。 國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門(mén)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.8萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加39.09萬(wàn)元,主要原因人員經(jīng)費(fèi)政策性增資及省委統(tǒng)戰(zhàn)部撥付寺院修繕費(fèi)。 （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部資產(chǎn)總額45.6萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)45.6萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.4萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加12.4萬(wàn)元。
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