監(jiān)督索引號(hào)53232303100011000 牟定縣二O一七年財(cái)政總決算公開(kāi)說(shuō)明 2017年，牟定縣財(cái)政工作在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，在州財(cái)政局大力支持幫助下，財(cái)政部門(mén)始終堅(jiān)持把財(cái)政收入和支出作為首要工作，把資金效益和安全作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把落實(shí)改革措施作為重點(diǎn)任務(wù)，進(jìn)一步盤(pán)活財(cái)政存量資金，著力解決財(cái)政收支矛盾，以“狠抓收入目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和均衡入庫(kù)；狠抓向上爭(zhēng)取和支出總量及進(jìn)度；狠抓新增融資和債務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)防控；狠抓財(cái)源培植和中期財(cái)政規(guī)劃”四項(xiàng)工作為重點(diǎn)，克服經(jīng)濟(jì)下行和政策性減收、增支等因素影響，采取在力措施，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。2017年累計(jì)一般公共政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)33,678萬(wàn)元，同比增收8%，一般公共預(yù)算收入總量居全州十縣（市）第6位，增幅居全州十縣（市）第6位。一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成179,149萬(wàn)元，同比增支0.5%，一般公共預(yù)算支出總量居全州十縣（市）第8位，增幅居全州十縣（市）第9位。一年來(lái)，縣財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)財(cái)政管理，財(cái)政管理工作逐步科學(xué)化、精細(xì)化，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了強(qiáng)大的資金支持和堅(jiān)實(shí)后盾，財(cái)政管理工作再上新臺(tái)階?，F(xiàn)將2017年財(cái)政決算分析報(bào)告如下： 一、基本概況 牟定縣位于云南省中北部，楚雄州中部，距楚雄32公里，區(qū)域面積1,464平方公里，平均海拔高度1,758米，耕地面積20.73萬(wàn)畝，人均1.02畝。全縣轄4鎮(zhèn)3鄉(xiāng)，總?cè)丝?0.23萬(wàn)人（戶籍統(tǒng)計(jì)數(shù)）。2017年全縣年末機(jī)構(gòu)192個(gè)，比上年2016年個(gè)減少3個(gè)，財(cái)政供養(yǎng)人員5,608人，比上年7,503人減少1,895人，其中：在職人員5,594人，比上年5,581人減少13人。離休13人，比上年14人減少1人。退休人員1831人，在社保統(tǒng)計(jì)。2017年在職教師1,720人，比上年2,240人減少520人。年末學(xué)生人數(shù)18,403人，比上年22,036人減少3,633人；2017年地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）實(shí)現(xiàn)49.4億元，同比增長(zhǎng)12.5%，位居全州第二位（元謀縣增長(zhǎng)12.6%）。2017年全縣累計(jì)完成地方財(cái)政總收入48,069萬(wàn)元，比上年同期42,783萬(wàn)元增收5,286萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.4%。 2017年一般公共預(yù)算收入分部門(mén)完成情況：國(guó)稅部門(mén)累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入7,612萬(wàn)元，比上年同期4,737萬(wàn)元增收2,875萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.7%;地稅部門(mén)累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入12,538萬(wàn)元，比上年同期13,706萬(wàn)元減收1,168萬(wàn)元，減少8.5%;財(cái)政部門(mén)累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入13,528萬(wàn)元，比上年同期12,735萬(wàn)元增收793萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%。 二、二O一七年財(cái)政收支執(zhí)行情況 （一）收入方面 1．一般公共預(yù)算收入完成情況 2017年累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入33,678萬(wàn)元,比上年同期31,178萬(wàn)元增收2,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，完成年初預(yù)算數(shù)33,366萬(wàn)元的100.9%，其中：稅收收入完成19,557萬(wàn)元，比上年同期18,140萬(wàn)元增收1,417萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%，完成年初預(yù)算數(shù)20,020萬(wàn)元的97.7%；非稅收入完成14,121萬(wàn)元，比上年同期13,038萬(wàn)元增收1,083萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%，完成年初預(yù)算數(shù)13,346萬(wàn)元的105.8%。稅收占公共預(yù)算收入比重58%，非稅收入占公共預(yù)算收入比重42%，一般公共預(yù)算收入占地區(qū)生產(chǎn)總值7.2%。 2．基金預(yù)算收入完成情況 2017年政府性基金收入累計(jì)完成11,478萬(wàn)元，比上年同期2,571萬(wàn)元增收收8,907萬(wàn)元，增長(zhǎng)346%，完成預(yù)數(shù)5,400萬(wàn)元的213%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入11,329萬(wàn)元，比上年同期2,461萬(wàn)元增收8,868萬(wàn)元，增長(zhǎng)360%，完成預(yù)算數(shù)5,400萬(wàn)元的346%。 3. 地方政府債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入情況 2017年地方政府債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入21,989萬(wàn)元，一般債券21,789萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券200萬(wàn)元。其中：新增債券10,289萬(wàn)元。 （二）支出方面 1．一般公共預(yù)算支出情況：2017年一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成179,149萬(wàn)元,比上年同期178,257萬(wàn)元增支892萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，完成年初預(yù)算數(shù)187,170萬(wàn)元的95.7%?？h級(jí)支出153,247萬(wàn)元，占預(yù)算支出86%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出25,902萬(wàn)元，占預(yù)算支出14%。 2．基金預(yù)算支出情況：2017年基金支出12,784萬(wàn)元，比上年同期7,145萬(wàn)元增支5,639萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.9%，完成年初預(yù)算數(shù)10,132萬(wàn)元的126%。 3. 債務(wù)還本支出情況：2017年債務(wù)還本支出11,700萬(wàn)元。 三、二O一七財(cái)政預(yù)算收支主要特點(diǎn)及原因分析 (一)財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)，圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。2017年，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，煙草等重點(diǎn)行業(yè)稅收下滑以及政策性減收多重因素影響，全州稅收收入增長(zhǎng)放緩；面對(duì)全面落實(shí)各項(xiàng)高效資，州、縣兩級(jí)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生“三保”剛性支出迅猛增長(zhǎng)，導(dǎo)致財(cái)政收支平衡壓力異常巨大，面對(duì)困難挑戰(zhàn)，各級(jí)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)定信心，鎖定全年收支目標(biāo)，以扎實(shí)開(kāi)展財(cái)稅收支專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)為抓手，狠抓收入目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和均衡入庫(kù)，狠抓向上爭(zhēng)取和支出總量及進(jìn)度，切實(shí)加快財(cái)政收支執(zhí)行進(jìn)度，努力優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)。全縣全年一般公共預(yù)算收支分別完成33,678萬(wàn)元、完成全年預(yù)算任務(wù)的100.9%，超預(yù)算目標(biāo)312萬(wàn)元、增速分別達(dá)8 %，不論從月度間增幅、進(jìn)度和還是從全年總量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)看，順利完成了全縣財(cái)政收入預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。 （二）各收入征收部門(mén)有增有減。全縣國(guó)稅、地稅、財(cái)政（非稅）三個(gè)部門(mén)全縣共計(jì)征收入庫(kù)一般公共預(yù)算收入33,678萬(wàn)元，為實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅,稅收收入除1至2月“高增長(zhǎng)”外，3至10月都是負(fù)增長(zhǎng),非稅“兩位數(shù)”增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)稅部門(mén)累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入7,612萬(wàn)元，完成年初預(yù)算8,527萬(wàn)元的89.3%，比上年增收2,875萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.7%；地稅部門(mén)累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入12,538萬(wàn)元，完成年初預(yù)算12,013萬(wàn)元的104.4%，比上年減收1,168萬(wàn)元，減少8.5%；財(cái)政部門(mén)累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入13528萬(wàn)元，完成年初預(yù)算12,826萬(wàn)元的105.5%，比上年增收793萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%。具體如上圖所示。 （三）各稅種12增2減，全年稅收入實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)、煙草等重點(diǎn)行業(yè)稅收下滑以及“營(yíng)改增”試點(diǎn)政策全面推開(kāi)、支持小微企業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)性減稅政策的實(shí)施等多重因素影響，全年稅收收入運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體呈現(xiàn)出“上半年月度間上下波動(dòng)起伏大，下半年逐月回升向好穩(wěn)步增，全年實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)”態(tài)勢(shì)。 增收方面。14個(gè)地方稅種中有增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、土地增值稅、車(chē)船稅和耕地占用稅8個(gè)稅種實(shí)現(xiàn)增收增長(zhǎng)，8個(gè)稅種共計(jì)增收13,495萬(wàn)元，拉動(dòng)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)37個(gè)百分點(diǎn)，稅收收入主要集中在以下稅種：一是增值稅（地方部分）完成7,262萬(wàn)元，比上年增收4,831萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.3%，是稅收收入增收增長(zhǎng)的主要支撐，而增收的主要原因是政策性增收。增收因素：一是“營(yíng)改增”試點(diǎn)政策于2016年5月1日全面推開(kāi)，原營(yíng)業(yè)稅停止征收轉(zhuǎn)為征收增值稅形成政策性增收，其中建筑業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、金融業(yè)三大行業(yè)、生活服務(wù)業(yè)都有所增長(zhǎng);二是煙草批發(fā)分配比去年有所增長(zhǎng);三是牟定縣職教中心建設(shè)PPP項(xiàng)目、地下綜合管長(zhǎng)廊項(xiàng)目、慶豐湖化佛山旅游基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目和教育園區(qū)PPP項(xiàng)目及時(shí)共計(jì)入庫(kù)3718萬(wàn)元。二是耕地占用稅(地方部分)完成3,137萬(wàn)元，比上年增收820萬(wàn)元，增收主要原因是高速公路建設(shè)用地入庫(kù)2537萬(wàn)元。 減收方面。14個(gè)地方稅種中有營(yíng)業(yè)稅、煙葉稅等2個(gè)稅種呈現(xiàn)減收下降，2個(gè)稅種共計(jì)減收2,824萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)稅7萬(wàn)元，比上年減收2,281萬(wàn)元，減少99.7%，主要受政策性因素影響減收，即：從2016年5月1日起，“營(yíng)改增”試點(diǎn)的全面推開(kāi)，已全面停業(yè)征收營(yíng)業(yè)稅形成土政策性減收；二是煙葉稅完成3,699萬(wàn)元，比上年減收543萬(wàn)元，減少12.8%，主要是煙葉收購(gòu)數(shù)量和均價(jià)比上年下降。 （四）非稅收入超額完成預(yù)算任務(wù)，拉動(dòng)財(cái)政收入作用明顯。在經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)的背景下，為緩解稅收收入低速增長(zhǎng)導(dǎo)致財(cái)政增收乏力的壓力，全州各級(jí)財(cái)政非稅部門(mén)統(tǒng)一思想，認(rèn)清形勢(shì)，充分挖掘非稅收入增收潛力，不斷加大非稅稽查力度和頻率，確保非稅收入應(yīng)收盡收。全年各月度間非稅收入均保持70%以上的增長(zhǎng)勢(shì)頭，拉動(dòng)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)作用明顯。全年納入一般公共預(yù)算收入管理的非稅收入累計(jì)完成14,121萬(wàn)元，為全年預(yù)算13,346萬(wàn)元的105.8%，比上年增收1,083萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%。從占比看，非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重達(dá)41.9%，是近年來(lái)占比最高的一年，超過(guò)全州（35%）六點(diǎn)九個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入增收主要來(lái)自于兩個(gè)方面：一是2017年棚戶區(qū)改造，國(guó)有（資源）資產(chǎn)處置等一次性入庫(kù)增收12,315萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%；二是森林植被恢復(fù)費(fèi)入庫(kù)1,130萬(wàn)元，增收109萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%，增收的主要原因是省廳直接劃入地方金庫(kù)862萬(wàn)元。 （五）財(cái)政支出規(guī)模不斷擴(kuò)大，支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不斷加快。2017年，全縣各級(jí)各部門(mén)認(rèn)真研究上級(jí)補(bǔ)助資金投向政策，積極捕捉項(xiàng)目資金動(dòng)態(tài)信息，千方百計(jì)做好向上爭(zhēng)取資金工作，全年共計(jì)爭(zhēng)取到上級(jí)公共財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金126,496萬(wàn)元，共計(jì)爭(zhēng)取到公共財(cái)政預(yù)算新增債券10,289萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)136,785元。向上爭(zhēng)取資金和財(cái)政收入的增長(zhǎng)為全縣支出突破17億元大關(guān)提供了有力支撐，財(cái)政支出規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，為保障和改善民生及州內(nèi)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)提供了強(qiáng)有力的資金保障。 在財(cái)政支出規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，全縣各級(jí)財(cái)政部門(mén)高度重視財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行管理工作，科學(xué)合理打足年初收支預(yù)算，嚴(yán)格實(shí)行預(yù)算下達(dá)限時(shí)辦結(jié)制度，積極向上爭(zhēng)取庫(kù)款調(diào)度支持，不斷加大國(guó)庫(kù)資金調(diào)度力度，認(rèn)真分析項(xiàng)目支出進(jìn)度慢的預(yù)算單位并及時(shí)進(jìn)行每月一通報(bào)，采取了一系列切實(shí)可行的工作措施，推動(dòng)財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行均衡性工作不斷向前，較好地完成了全年的目標(biāo)任務(wù)，一是一季度一般公共預(yù)算支出占全年支出的30.2%；二是上半年一般公共預(yù)算支出占全年支出的66.3%；三是三季度一般公共預(yù)算支出占全年支出的92.9%；四是1至11月一般公共預(yù)算支出占全年支出的100.03%，比上年同期增長(zhǎng)6.1%；五是12月當(dāng)月支出占全年支出的0%。財(cái)政支出的均衡性明顯增強(qiáng)，加快財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度成果得到進(jìn)一步強(qiáng)化。 （六）財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步強(qiáng)化，各項(xiàng)民生及重點(diǎn)支出保障有力。在財(cái)政收支規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，全縣各級(jí)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持財(cái)政資金向民生領(lǐng)域傾斜的原則不動(dòng)搖，緊緊圍繞縣人民政府確定的投入民生領(lǐng)域的公共財(cái)政預(yù)算支出達(dá)144,344萬(wàn)元以上的目標(biāo)任務(wù)，積極統(tǒng)籌財(cái)力配置，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷壓縮一般性支出，優(yōu)先保障民生類(lèi)資金。2017年，全縣公共財(cái)政民生支出達(dá)144,344萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的80.6%。主要包括農(nóng)林水支出24,506萬(wàn)元，教育支出30,321萬(wàn)元、增長(zhǎng)15.9%，社會(huì)保障和就業(yè)支出31,744萬(wàn)元、增長(zhǎng)34.2%，文化體育與傳媒支出2,623萬(wàn)元，住房保障支出5,300萬(wàn)元。 四、二O一七年財(cái)政收支結(jié)算情況 （一）公共財(cái)政預(yù)算收支結(jié)算情況 1、公共財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)194,872萬(wàn)元，其中：（1）本年收入33,678萬(wàn)元，具體是：稅收收入完成19,557萬(wàn)元，非稅收入完成14,121萬(wàn)元。（2）上級(jí)補(bǔ)助收入126,496萬(wàn)元，其中：返還性收入2,530萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付收入68,864萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入55,102萬(wàn)元。（3）一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21,789萬(wàn)元。（4）上年結(jié)余收入10,759萬(wàn)元。（5）調(diào)入資金177萬(wàn)元，其中：基金調(diào)入177萬(wàn)元。(6)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1973萬(wàn)元。 2、公共財(cái)政預(yù)算支出總計(jì)182,716萬(wàn)元，其中：（1）本年支出179,149萬(wàn)元。（2）專(zhuān)項(xiàng)上解支出3,567萬(wàn)元。 3、一般債務(wù)還本支出11,500萬(wàn)元。 4、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金319萬(wàn)元。 5、年終結(jié)余337萬(wàn)元。 （二）基金收支結(jié)算情況 1、基金收入總計(jì)13,999萬(wàn)元，其中：（1）本年收入11,478萬(wàn)元。（2）上級(jí)補(bǔ)助收入1,642萬(wàn)元。(3)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入200萬(wàn)元。（4）上年結(jié)余收入679萬(wàn)元。 2、基金支出13,161萬(wàn)元，其中：（1）本年支出12,784萬(wàn)元。（2）調(diào)出資金177萬(wàn)元。(3)債務(wù)還本支出200萬(wàn)元。 3、年終結(jié)余838萬(wàn)元。 五、二O一七年財(cái)政收支任務(wù)完成所采取的措施 2017年,面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)下行壓力，全縣財(cái)稅部門(mén)按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的總體要求，千方百計(jì)組織收入，狠抓財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行管理，全縣財(cái)政收入圓滿完成了縣第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議確定的預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，我們主要做了以下工作： （一）狠抓收入，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。 一是強(qiáng)化稅收征管。年初將全年財(cái)稅收入目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解，逐一明確責(zé)任單位，按月明確任務(wù)，按月考核通報(bào)，定期召開(kāi)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議對(duì)穩(wěn)固基礎(chǔ)稅源、政府投資項(xiàng)目、融資投資項(xiàng)目、扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、PPP項(xiàng)目的進(jìn)展情況，對(duì)預(yù)計(jì)可形成稅收進(jìn)行認(rèn)真摸排，列出入庫(kù)時(shí)間表，明確協(xié)稅責(zé)任，高位推進(jìn)，應(yīng)收盡收。全年共入庫(kù)稅收收入19,557萬(wàn)元，同比增收1,417萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8 %。二是強(qiáng)化非稅收入征管。完善非稅收入征管機(jī)制，增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性、前瞻性和針對(duì)性。堅(jiān)持以票管收原則，圍繞票款同步的入庫(kù)工作重點(diǎn)，加強(qiáng)非稅收入信息化建設(shè)，不斷提高非稅收入征管效率。全年共入庫(kù)非稅收入14,121萬(wàn)元，同比增收1,083萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%，非稅收入占比為41.93%，確保了一般公共預(yù)算收入的完成。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。年初全縣超前謀劃，將爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金任務(wù)下達(dá)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)相關(guān)部門(mén)，做到“統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，搶抓機(jī)遇，突出重點(diǎn)，暢通渠道”，盡最大努力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金126,102萬(wàn)元。四是全年?duì)幦⌒略龅胤秸畟?0,289萬(wàn)元，用于CD級(jí)危房改造項(xiàng)目844.9萬(wàn)元、扶貧項(xiàng)目4,078萬(wàn)元、恢復(fù)重建項(xiàng)目4,850.49萬(wàn)元。爭(zhēng)取置換債券11,700萬(wàn)元，用于償還經(jīng)清理甄別鎖定的政府存量債務(wù)。五是盤(pán)活存量資金。建立財(cái)政存量資金定期清理制度，對(duì)部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金按規(guī)定收回財(cái)政統(tǒng)籌安排，全年盤(pán)活財(cái)政存量資金16,701萬(wàn)元，主要用于平安城市監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、以煤代柴烘烤煙葉示范縣項(xiàng)目、高泉閘水庫(kù)建設(shè)縣級(jí)配套、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、共和鎮(zhèn)市政大道建設(shè)項(xiàng)目、左腳舞山城實(shí)驗(yàn)小學(xué)場(chǎng)地平整項(xiàng)目、“五網(wǎng)”建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、義教均衡、民生配套等專(zhuān)項(xiàng)支出，有效緩解財(cái)政支出壓力。 （二）強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展。 集中財(cái)力助推精準(zhǔn)脫貧。根據(jù)中央、省、州“六個(gè)精準(zhǔn)”、“五個(gè)一批”、“兩不愁三保障”脫貧攻堅(jiān)總體要求，整合投入扶貧資金16.2億元，著力推進(jìn)村級(jí)黨建、產(chǎn)業(yè)扶貧、貧困人口培訓(xùn)、危房改造、教育扶貧、健康扶貧、金融扶貧、社保兜底、貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等扶貧工程。其中：融資貸款6,000萬(wàn)元用于11個(gè)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；教育扶貧投入縣級(jí)配套資金200萬(wàn)元，用于解決建檔立卡貧困戶學(xué)生就學(xué)補(bǔ)助；健康扶貧縣財(cái)政兜底保障投入資金433.26萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)貧困人口基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助全覆蓋；統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金25,329.21萬(wàn)元，用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通過(guò)實(shí)施扶貧工程努力促進(jìn)貧困群眾增收，補(bǔ)齊貧困地區(qū)民生保障和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，使貧困戶真正享受精準(zhǔn)扶貧成果。 扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入農(nóng)村綜合改革資金2,532.6萬(wàn)元，完工普惠制項(xiàng)目26個(gè)、在建7個(gè)，實(shí)施美麗鄉(xiāng)村、中國(guó)傳統(tǒng)村落保護(hù)、農(nóng)村綜合改革示范項(xiàng)目各1個(gè)，提升打造2016年村級(jí)“四位一體”及扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)短板項(xiàng)目3個(gè)，村級(jí)“四位一體”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。2017年農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目的實(shí)施，受益群眾達(dá)1,984戶7,891人。投入農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目資金978.45萬(wàn)元，實(shí)施共和鎮(zhèn)軍屯片區(qū)國(guó)家級(jí)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，該項(xiàng)目惠及軍屯、天山兩個(gè)村委會(huì)，26個(gè)村民小組1,329戶5,229人。投入畜牧資金427.15萬(wàn)元，用于草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)；發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼2,218萬(wàn)元，受益群眾4.62萬(wàn)戶；發(fā)放農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼70萬(wàn)元、退耕還林補(bǔ)貼644.68萬(wàn)元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償1,179.8萬(wàn)元。 （三）重視民生，財(cái)政公共服務(wù)能力不斷提高。 以保障民生為重點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，增加財(cái)政對(duì)社會(huì)事業(yè)的投入，全力打造“民生財(cái)政”，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)均衡發(fā)展，全縣完成民生支出144,344萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的81 %。 全力保障“三保”支出。嚴(yán)格按“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的順序優(yōu)先安排“三?！辟Y金，全年共安排工資性支出64,675萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,876萬(wàn)元，基本個(gè)人民生支出29,736萬(wàn)元，“三?！敝С龅玫接行ПＵ?。 支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。加大教育基本建設(shè)投入，全額保障教師待遇。全縣完成教育支出30,321萬(wàn)元，同比增支4,167萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%。全年共撥付中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)1,340萬(wàn)元；投入長(zhǎng)效機(jī)制維修資金965萬(wàn)元；投入薄弱學(xué)校改造資金2,996萬(wàn)元；投入資金1,788.58萬(wàn)元建設(shè)牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)；投入債券置換資金2,053.7萬(wàn)元，改善義務(wù)教育辦學(xué)條件；投入農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,078萬(wàn)元；兌付貧困學(xué)生寄宿制補(bǔ)助1,147萬(wàn)元；免費(fèi)發(fā)放教科書(shū)15,888人，補(bǔ)助資金186.72萬(wàn)元；向731名農(nóng)村學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放省政府助學(xué)金25.63萬(wàn)元；兌付316名職業(yè)高級(jí)中學(xué)學(xué)生國(guó)家助學(xué)金63.2萬(wàn)元；免除542名職業(yè)高級(jí)中學(xué)農(nóng)村家庭困難和涉農(nóng)專(zhuān)業(yè)學(xué)生學(xué)費(fèi)108.4萬(wàn)元；兌付572名普通高中學(xué)生國(guó)家助學(xué)金126.15萬(wàn)元；2017年免除84名普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)資金11萬(wàn)元；發(fā)放優(yōu)秀貧困學(xué)子獎(jiǎng)學(xué)金和建檔立卡貧困戶學(xué)生學(xué)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)資金31.5萬(wàn)元，人數(shù)63人。一次性兌現(xiàn)16名考入高等院校楚雄籍的（二本以上）少數(shù)民族學(xué)子獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。 社會(huì)保障體系進(jìn)一步健全。全縣完成社會(huì)保障和就業(yè)支出31,744萬(wàn)元，同比增支8,085萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.2%。其中，安排再就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金431萬(wàn)元，落實(shí)就業(yè)困難人員社會(huì)保險(xiǎn)、公益性崗位工資、職業(yè)培訓(xùn)、小額擔(dān)保貸款貼息等補(bǔ)貼政策，全年發(fā)放小額擔(dān)保貸款513萬(wàn)元；撥付社會(huì)救助資金5,732萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)低保、城市“三無(wú)”人員、農(nóng)村五保、城鄉(xiāng)重度殘疾人員護(hù)理等補(bǔ)助；安排救災(zāi)資金7,104萬(wàn)元，用于受災(zāi)群眾生活救助，以及損毀住房災(zāi)后恢復(fù)重建。社保資金的投入促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。 醫(yī)療衛(wèi)生體制改革有序開(kāi)展。全縣完成醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21,972萬(wàn)元，同比增支2,962萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.6%。其中：安排城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療參保補(bǔ)貼8,067萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年432元；安排334萬(wàn)元對(duì)城鄉(xiāng)困難群眾開(kāi)展醫(yī)療救助；安排資金1,052萬(wàn)元向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年50元；安排資金297萬(wàn)元，落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)等扶持政策；安排資金361萬(wàn)元用于保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度改革；投入資金538萬(wàn)元用于疾控中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)，改善醫(yī)療條件。 人居環(huán)境切實(shí)改善。投入城鎮(zhèn)保障性安居工程及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金6,974.67萬(wàn)元；繼續(xù)推進(jìn)城市棚戶區(qū)改造A1片區(qū)資金兌付工作，補(bǔ)償居民及單位產(chǎn)權(quán)1,157戶資金79,331萬(wàn)元；整合安排農(nóng)村危房改造資金7,549.25萬(wàn)元，改善全縣3,039戶群眾居住環(huán)境；投入資金30萬(wàn)元，新建城市公廁3座、改擴(kuò)建9座；安排治理專(zhuān)項(xiàng)資金253萬(wàn)元，用于城鎮(zhèn)污水處理廠配套主管網(wǎng)建設(shè)、“兩污”分流改造和安樂(lè)鄉(xiāng)供水工程；安排移民專(zhuān)項(xiàng)扶持項(xiàng)目資金482萬(wàn)元，用于水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的基本農(nóng)田開(kāi)發(fā)、水利、公路、人居環(huán)境治理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；籌資120萬(wàn)元用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治；籌資1,060.8萬(wàn)元用于地質(zhì)災(zāi)害綜合防治。 小微企業(yè)和電商得到扶持發(fā)展。全年投入資金300萬(wàn)元，繼續(xù)落實(shí)“兩個(gè)10萬(wàn)元”微型企業(yè)培育工程創(chuàng)業(yè)扶持優(yōu)惠政策，補(bǔ)助小微企業(yè)100戶。投入149.02萬(wàn)元推進(jìn)縣級(jí)電子商務(wù)物流分撥中心和7鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子商務(wù)服務(wù)站建設(shè)。 （四）深化改革，穩(wěn)步提升財(cái)政管理水平。 以財(cái)政管理體制改革為抓手，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，進(jìn)一步完善與全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。 持續(xù)深化征管改革。全面推進(jìn)國(guó)稅地稅合作，重點(diǎn)深化征管體制改革。牟定縣被國(guó)家稅務(wù)總局表彰為“全國(guó)百佳國(guó)稅地稅合作縣級(jí)示范區(qū)”。做好水利基金及環(huán)境保護(hù)稅開(kāi)征的前期準(zhǔn)備工作，深入推進(jìn)“營(yíng)改增”改革，認(rèn)真落實(shí)簡(jiǎn)并稅率政策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。電子稅務(wù)局和房地產(chǎn)稅收一體化稅源管控平臺(tái)正式上線運(yùn)行，優(yōu)化了納稅服務(wù)，提高了征管質(zhì)量。 深化部門(mén)預(yù)算管理改革。圍繞建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理目標(biāo)，完善全口徑預(yù)算管理，將所有收入納入部門(mén)預(yù)算編制，通過(guò)規(guī)范收支行為，構(gòu)建完整統(tǒng)一、規(guī)范透明的全口徑預(yù)算管理新機(jī)制；著力推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)改革，切實(shí)細(xì)化預(yù)算編制；持續(xù)深化財(cái)政資金統(tǒng)籌整合改革，全力保障基本支出和重點(diǎn)支出；加大預(yù)決算公開(kāi)力度，按照預(yù)算法規(guī)定時(shí)限，實(shí)現(xiàn)非涉密全公開(kāi)，財(cái)政預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算實(shí)行全面公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容全部細(xì)化到支出項(xiàng)級(jí)科目，實(shí)現(xiàn)了公開(kāi)內(nèi)容和公開(kāi)范圍全覆蓋。 積極穩(wěn)妥推進(jìn)政府與社會(huì)資本合作（PPP）和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。高位推進(jìn)并落地牟定縣職業(yè)教育中心、化佛山慶豐湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、地下綜合管廊（一期）、教育園區(qū)4個(gè)PPP項(xiàng)目，三廠（污水處理廠、第二自來(lái)水廠、垃圾處理廠）整體轉(zhuǎn)讓經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目正在推進(jìn)，PPP項(xiàng)目的順利推進(jìn)確保了新增項(xiàng)目對(duì)我縣稅源的支撐。加強(qiáng)政府購(gòu)買(mǎi)力度，支持多種形式的公共服務(wù)。2017年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目18項(xiàng)，購(gòu)買(mǎi)服務(wù)金額46,842萬(wàn)元，其中：重點(diǎn)是棚戶區(qū)改造46,000萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)清掃、垃圾收轉(zhuǎn)作業(yè)服務(wù)外包265.38萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)制度改革中政府購(gòu)買(mǎi)后勤服務(wù)人員55人，涉及單位38個(gè)，購(gòu)買(mǎi)服務(wù)金額330萬(wàn)元。 穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)庫(kù)管理制度改革。2017年，國(guó)庫(kù)集中支付已覆蓋縣鄉(xiāng)兩級(jí)102家預(yù)算單位，國(guó)庫(kù)支付實(shí)現(xiàn)了“橫向到邊，縱向到底”，財(cái)政資金的支出實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化、透明化、信息化，大大減少了資金積壓沉淀，顯著提高了利用效率。完成國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革業(yè)務(wù)培訓(xùn)，為2018年1月1日起正式上線電子化支付奠定基礎(chǔ)。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度，縣級(jí)獨(dú)立核算的102家預(yù)算單位已全面實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算，縣級(jí)符合辦卡條件的在職職工共3,578人，已辦理公務(wù)卡3,448人，辦理面達(dá)96%，單位報(bào)銷(xiāo)還款金額累計(jì)達(dá)757萬(wàn)元。在全縣繼續(xù)開(kāi)展權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編工作，推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政制度、提高國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。 （五）加強(qiáng)監(jiān)督，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。 圍繞財(cái)政資金和人員“雙安全”要求，大力推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理，加大資金檢查力度，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。一是加強(qiáng)資金監(jiān)管。以財(cái)政督導(dǎo)、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、扶貧資金專(zhuān)項(xiàng)檢查為抓手，對(duì)各預(yù)算單位財(cái)政資金的管理、使用情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤檢查，及進(jìn)糾正資金管理中存在的問(wèn)題。二是強(qiáng)化國(guó)資監(jiān)管。認(rèn)真做好資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)監(jiān)督工作，使縣屬?lài)?guó)有企業(yè)效益明顯，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資本收益上繳，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。三是推進(jìn)政府采購(gòu)監(jiān)管。規(guī)范政府采購(gòu)相關(guān)程序，強(qiáng)化政府采購(gòu)審批管理，進(jìn)一步完善監(jiān)督制約機(jī)制。全年政府采購(gòu)金額累計(jì)7,375萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額6,767萬(wàn)元，節(jié)約資金608萬(wàn)元，資金節(jié)約率為8.2 %。四是規(guī)范政府性債務(wù)管理。加強(qiáng)地方政府債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，對(duì)政府性債務(wù)的舉借、規(guī)?？刂?、預(yù)警機(jī)制等方面進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范，嚴(yán)控地方政府性債務(wù)增量，積極化解地方政府債務(wù)，爭(zhēng)取置換債券和地方政府新增債券，穩(wěn)步推進(jìn)債務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。 六、存在的問(wèn)題及下步工作意見(jiàn) (一）存在的問(wèn)題 通過(guò)2017年財(cái)政決算工作編審分析，我縣還存在亟待解決：支柱產(chǎn)業(yè)單一，稅源不廣，非稅占比較大，收入結(jié)構(gòu)不合理；工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響，企業(yè)業(yè)績(jī)下滑，財(cái)政增收后勁不足；收支矛盾依然突出，財(cái)政平衡壓力較大；棚戶區(qū)改造、農(nóng)田水利、交通、教育、衛(wèi)生、文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基層衛(wèi)生院基本藥物制度改革、公務(wù)用車(chē)改革、公職人員增加工資和繳交養(yǎng)老保險(xiǎn)等一系列政策性支出都需要大量的縣級(jí)財(cái)政配套資金。同時(shí)，我縣基礎(chǔ)設(shè)施及公益性建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的政府性債務(wù)也已進(jìn)入償還的高峰期。因此，縣財(cái)政將面臨較大的收支平衡壓力。 (二）下步工作意見(jiàn) 1．強(qiáng)化收入征管措施，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。 加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政形勢(shì)研判，積極主動(dòng)發(fā)掘新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，在加強(qiáng)對(duì)稅收收入征管的同時(shí)，重視組織非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)，確保完成全年收入目標(biāo)任務(wù)。繼續(xù)加大向省、州爭(zhēng)取政策和資金的力度，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。 2．繼續(xù)深化財(cái)稅改革，提高科學(xué)依法理財(cái)水平。 繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革，持續(xù)深化全口徑預(yù)算、中期財(cái)政規(guī)劃管理和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化改革工作，提高預(yù)算編制的完整性、規(guī)范性、前瞻性和持續(xù)性。深入推行預(yù)算支出績(jī)效管理工作，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，探索評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)，提高財(cái)政資金使用效益。繼續(xù)完善國(guó)庫(kù)集中支付改革，加強(qiáng)制度體系建設(shè)，規(guī)范內(nèi)部操作程序。積極推進(jìn)政府與社會(huì)資本市場(chǎng)合作模式，加大政府購(gòu)買(mǎi)力度，通過(guò)政策支持增加公共產(chǎn)品和公共服務(wù)供給。 3．統(tǒng)籌兼顧突出重點(diǎn)，保障重點(diǎn)工作順利實(shí)施。 圍繞全縣戰(zhàn)略部署和安排，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，堅(jiān)決貫徹厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，繼續(xù)按照財(cái)政“三?！钡墓ぷ鞣结樅椭С霭才判蛄?，合理安排各項(xiàng)支出，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，加大資金調(diào)度，全力保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出資金需求，確保財(cái)政收支平衡。 4．積極籌措安排資金，推進(jìn)民生工程順利實(shí)施。 認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)民生政策，著力推進(jìn)民生工程，切實(shí)保障財(cái)政對(duì)民生工程的投入。加強(qiáng)對(duì)民生工程資金使用的監(jiān)督檢查，確保民生資金的使用落到實(shí)處，提高資金的使用效益，切實(shí)解決人民群眾迫切需要解決的問(wèn)題，真正把好事辦實(shí)，把實(shí)事辦好。 5．加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行秩序。 進(jìn)一步完善財(cái)政監(jiān)督體系，健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，建立財(cái)政部門(mén)、主管部門(mén)、資金使用單位、審計(jì)部門(mén)相互聯(lián)動(dòng)的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督體系。加強(qiáng)監(jiān)督檢查結(jié)果的追蹤問(wèn)效和反饋機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，從制度上保證監(jiān)督檢查的經(jīng)常化、規(guī)范化，提高財(cái)政管理水平，確保財(cái)政資金安全。 2017年，全縣財(cái)政工作經(jīng)受住了經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、財(cái)政減收增支因素較多和精準(zhǔn)扶貧進(jìn)入攻堅(jiān)期的巨大挑戰(zhàn)，在迎接挑戰(zhàn)中不斷取得新成績(jī)。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，全縣財(cái)政工作仍然面臨一些不容忽視的困難和問(wèn)題：一是財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)源培植緩慢，財(cái)政增收后勁不足；二是收入結(jié)構(gòu)不合理，非稅收入占比過(guò)高；三是預(yù)算約束力有待進(jìn)一步加強(qiáng)；四是剛性支出增長(zhǎng)過(guò)快，財(cái)政收支矛盾突出；五是債務(wù)負(fù)擔(dān)重，償債壓力大。這些困難和問(wèn)題，我們將高度重視，通過(guò)不斷壯大財(cái)政收入規(guī)模、強(qiáng)化依法理財(cái)意識(shí)、深化財(cái)政改革、創(chuàng)新財(cái)政工作機(jī)制等措施認(rèn)真加以解決。全縣各級(jí)各部門(mén)要深入分析我縣面臨的形勢(shì)和任務(wù)，把思想統(tǒng)一到縣委、縣政府的發(fā)展思路、目標(biāo)要求和重點(diǎn)任務(wù)上來(lái)，群策群力，潛心發(fā)展穩(wěn)定可持續(xù)財(cái)源，鞏固和壯大支柱財(cái)源，實(shí)現(xiàn)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí)，按照省、州財(cái)政工作會(huì)議精神，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助性轉(zhuǎn)移支付資金比例將逐步提高。2018年財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付提高至20%，到2020年財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付提高至30%，這將是有效解決我縣財(cái)力缺口和項(xiàng)目建設(shè)資金缺口的最主要來(lái)源，也是今年乃至今后爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金的有利因素。因此，各級(jí)各部門(mén)要抓住爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金的黃金期，把向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金放在更加突出的位置，主動(dòng)作為，多渠道捕捉信息，嚴(yán)格把好項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)，樹(shù)牢以項(xiàng)目爭(zhēng)取資金、以質(zhì)量求成效的理念，實(shí)現(xiàn)良性滾動(dòng)發(fā)展的新機(jī)制，以確保2018年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。 牟定縣2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明 根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)政府預(yù)算信息公開(kāi)的決策部署，經(jīng)牟定縣財(cái)政局匯總，縣人大批復(fù)，現(xiàn)將牟定縣（包括縣本級(jí)行政單位、事業(yè)單位以及其他使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)單位）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況公開(kāi)如下： 按2016年同口徑數(shù)據(jù)對(duì)比，2017年全縣一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算匯總數(shù)為583.83萬(wàn)元，較2016年減少26.89萬(wàn)元，下降4.4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為0萬(wàn)元，較2016年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)為201.25萬(wàn)元，較2016年增加15.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.15%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為382.58萬(wàn)元，較2016年減少42.08萬(wàn)元，下降9.9%(其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)18.85萬(wàn)元，較2016年減少48.7萬(wàn)元，下降72.09%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)363.73萬(wàn)元，較2016年增加6.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%)。（詳見(jiàn)附表1） 2017年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總數(shù)為583.83萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)201.25萬(wàn)元，其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4032批次，33409人次；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為382.58萬(wàn)元(其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)18.85萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)363.73萬(wàn)元)，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量180輛。（詳見(jiàn)附表2） 牟定縣嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；嚴(yán)格控制審批因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)管理；嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。牟定縣2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總數(shù)較上年有所下降，達(dá)到了中央“只減不增”的要求。因物價(jià)上漲及脫貧摘帽檢查和考核比上年增多等因素影響，公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)略有增加。 附件：1.牟定縣2017年“三公”經(jīng)費(fèi)同口徑?jīng)Q算數(shù)對(duì)比情況表 2、牟定縣2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總表 附件1： 牟定縣2017年“三公”經(jīng)費(fèi)同口徑?jīng)Q算數(shù)對(duì)比情況表 單位：萬(wàn)元
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