監(jiān)督索引號53232300131501000

牟定縣司法局2017年度部門決算

第一部分 牟定縣司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分牟定縣司法局2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 牟定縣司法局2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣司法局概況

一、 主要職能

（一）貫徹執(zhí)行司法行政工作的法律法規(guī)、方針政策；制定并組織實(shí)施全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)信息通信技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（二）負(fù)責(zé)法制宣傳教育和普及法律知識工作，擬訂并組織實(shí)施全縣依法治理規(guī)劃和法制宣傳規(guī)劃；督促全縣各部門、各行業(yè)的法制宣傳教育、普及法律知識和依法治理工作。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理全縣律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)，管理律師所、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。

（四）負(fù)責(zé)法律援助工作；監(jiān)督管理“148”法律援助專用電話建設(shè)和服務(wù)等工作。

（五）監(jiān)督管理面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。

（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理法律服務(wù)所和指導(dǎo)人民調(diào)解工作，指導(dǎo)民事糾紛、社會(huì)矛盾的調(diào)處工作。

（七）負(fù)責(zé)管理全縣社區(qū)矯正工作、安置幫教工作；承擔(dān)全縣社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和全縣刑釋解教人員安置幫教工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)。

（八）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理工作；組織開展司法行政干部培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（九）承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

三、2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）發(fā)揮人民調(diào)解職能，努力化解矛盾糾紛。一是進(jìn)一步完善調(diào)解組織。優(yōu)化調(diào)解隊(duì)伍的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)。推選一批公道正派、熱心人民調(diào)解，并具有一定文化水平、政策水平和法律知識的公民加入到人民調(diào)解的隊(duì)伍中。加強(qiáng)對調(diào)解員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造專業(yè)化調(diào)解隊(duì)伍。二是進(jìn)一步完善矛盾糾紛預(yù)警、排查、調(diào)處機(jī)制和“三調(diào)聯(lián)動(dòng)”多元機(jī)制。在縣法院訴訟服務(wù)大廳建成訴調(diào)對接中心，民事訴訟和人民調(diào)解完美銜接。三是進(jìn)一步規(guī)范調(diào)解工作。依法規(guī)范人民調(diào)解協(xié)議書等卷宗資料制作和調(diào)解檔案管理。四是進(jìn)一步發(fā)展區(qū)域性、行業(yè)性人民調(diào)解工作。積極將調(diào)解平臺(tái)前移，在婦聯(lián)、消費(fèi)者協(xié)會(huì)、殘疾人聯(lián)合會(huì)等組織及重點(diǎn)工程、集市貿(mào)易、物業(yè)管理、房地產(chǎn)開發(fā)等領(lǐng)域建立人民調(diào)解組織。五是進(jìn)一步推動(dòng)邊界協(xié)作聯(lián)調(diào)，充分利用調(diào)解網(wǎng)絡(luò)資源，實(shí)現(xiàn)調(diào)解效率最大化。

2017年，全縣共調(diào)解矛盾糾紛3217件，調(diào)解成功3153件，調(diào)解率和成功率分別達(dá)到100%、98%。

（二）高位推動(dòng)“七五”普法規(guī)劃的實(shí)施。一是拓展宣傳教育渠道。利用縣委政法委在牟定電視臺(tái)創(chuàng)辦的平安法治365欄目，開展以案釋法，宣傳法律法規(guī)。二是突出做好領(lǐng)導(dǎo)干部和公職人員的普法工作。認(rèn)真抓好《牟定縣領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員學(xué)法用法實(shí)施意見》的貫徹落實(shí)，利用在線學(xué)法考試平臺(tái)，嚴(yán)格落實(shí)學(xué)法考試與評先評優(yōu)、職務(wù)職級晉升、提拔使用等組織人事措施，切實(shí)推動(dòng)全縣公職人員的學(xué)法用法水平得到普遍提升。三是突出抓好青少年法治宣傳教育。實(shí)施《青少年法治教育大綱》，健全法治副校長制度，完善新建成的青少年法治宣傳教育基地，建成100米法治文化長廊，讓青少年學(xué)生到基地親身感受法治氛圍，學(xué)習(xí)法律知識。四是大力開展法治縣城、法治鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建活動(dòng)，開展“民主法治示范村”、“民主法治示范社區(qū)”的創(chuàng)建活動(dòng)。五是深入開展“法律6+N進(jìn)”活動(dòng)，組織小蜜蜂宣講團(tuán)成員開展法治宣講，扎實(shí)開展送法進(jìn)機(jī)關(guān)、企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院、農(nóng)村、社區(qū)活動(dòng)，以群眾喜聞樂見的方式，普及法律常識。六是創(chuàng)新普法載體。實(shí)行黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)法和領(lǐng)導(dǎo)干部述法制度及任職前法律考試制度、領(lǐng)導(dǎo)干部和國家工作人員學(xué)法用法制度，建立健全普法工作考評辦法，全面落實(shí)“誰主管誰普法，誰執(zhí)法誰普法”工作責(zé)任，拓展農(nóng)村“兩中心一明白”普法陣地，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+法治宣傳”行動(dòng)。

全縣131家黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位在職在編工作人員參加了在線學(xué)法考試，應(yīng)考對象4742人，已參考4742人，參考率100%，考試及格4742人，及格率為100%，兩項(xiàng)指標(biāo)超過省、州要求，在全州排第2名。全縣共開展法治宣傳活動(dòng)741場，舉辦法治講座106場，上法治課156堂，送法進(jìn)機(jī)關(guān)59場，送法進(jìn)學(xué)校176場，送法進(jìn)醫(yī)院13場，送法進(jìn)企業(yè)55場，送法進(jìn)社區(qū)10場，送法進(jìn)農(nóng)村103場，開展法治文藝演出12場，散發(fā)法律資料1萬余冊（份），解答群眾法律咨詢3050余人次，宣傳了《民法總則》、《侵權(quán)責(zé)任法》、《中華人民共和國物權(quán)法》等法律法規(guī)23個(gè)，受教育干部群眾12萬余人。

（三）扎實(shí)開展法律援助工作。一是把開展法律援助和公益法律服務(wù)納入10件民生實(shí)事和牟定縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)工作任務(wù)，由縣政府督查室、縣委督查室督查落實(shí)。二是進(jìn)一步完善法律援助組織機(jī)構(gòu)，健全各村(居)委會(huì)的法律援助聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，在縣法院、看守所建立法律援助工作站。三是對聯(lián)絡(luò)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，明確工作職責(zé)，協(xié)助困難群眾向縣法律援助中心申請法律援助。四是搞好法律援助的宣傳工作，讓老百姓知曉什么是法律援助，哪些事情可以申請法律援助，怎樣申請法律援助。五是擴(kuò)大受援面，做到應(yīng)援盡援。六是組織律師、法律工作者參與法律援助工作。

2017年，全縣共辦理各類法律援助案件338件，受援助246人，為受援人避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失600余元，接待法律咨詢1027人（次），代寫法律文書437份，開展法律援助宣傳66場，受教育28700人，開展公益性法律講座8場，粘貼宣傳標(biāo)語114條，散發(fā)宣傳材料（法律援助知識問答）8600份。

（四）構(gòu)建公共法律服務(wù)體系，助力民生發(fā)展和脫貧攻堅(jiān)。一是加強(qiáng)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)管理。深入開展法律服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)，完善律師執(zhí)業(yè)權(quán)利保障機(jī)制和違法違規(guī)執(zhí)業(yè)懲戒制度。二是構(gòu)建法律服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)法律服務(wù)全覆蓋。實(shí)施“三個(gè)一”工程，在縣司法局建成縣級公共法律服務(wù)中心，在司法所設(shè)立鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律服務(wù)中心，增設(shè)云南馨雅律師事務(wù)所。三是加強(qiáng)民生領(lǐng)域法律服務(wù)。引導(dǎo)和鼓勵(lì)律師、公證員和基層法律服務(wù)人員主動(dòng)為婦女、兒童、青少年、老年人、殘疾人、特殊人群等群體提供法律服務(wù)。四是開展法律服務(wù)精準(zhǔn)扶貧，助力脫貧攻堅(jiān)。動(dòng)員全縣執(zhí)業(yè)律師、公證員、法律服務(wù)工作者和法律援助隊(duì)伍投身脫貧攻堅(jiān)工作，為扶貧開發(fā)、重大項(xiàng)目實(shí)施、建檔立卡貧困戶提供精準(zhǔn)的法律服務(wù)，解決因糾紛致貧、因“官司”返貧問題。

2017年，共代理民事訴訟案件137件，刑事辯護(hù)28件，行政訴訟代理6件，辦理公證241件，辦理非訴訟法律事務(wù)278件。

（五）強(qiáng)化刑法執(zhí)行意識，抓好社區(qū)矯正工作。健全司法所、派出所、村委會(huì)（社區(qū)）三位一體信息共享體系。強(qiáng)化《實(shí)施辦法》中各項(xiàng)措施的落實(shí)，嚴(yán)肅“兩個(gè)8小時(shí)”“三次警告”等措施的執(zhí)行。按季度開展督促檢查，每月進(jìn)行一次社區(qū)矯正人員的矛盾糾紛排查和再犯罪可能性排查工作，實(shí)現(xiàn)“管理、教育、幫扶、感化”的工作目標(biāo)，確保社區(qū)矯正與安置幫教的無縫對接，保證矯正對象解矯后不脫管、不漏管，減少重新違法犯罪。加強(qiáng)社區(qū)矯正執(zhí)法場所建設(shè)，3月底，投資11元在辦公樓五樓改造建成社區(qū)矯正中心。嚴(yán)管實(shí)控，確保社區(qū)矯正對象在黨的十九大召開期間不發(fā)生安全監(jiān)管事故。全面落實(shí)排查管控措施，做到底數(shù)清、情況清、行蹤清，不僅要能聞其聲，還要能見其人，確保兩類人員在視線范圍內(nèi)。實(shí)行分級管理，對不同的對象實(shí)施不同的監(jiān)管強(qiáng)度，對有再犯罪可能的重點(diǎn)人員實(shí)施最高級別的監(jiān)管強(qiáng)度，動(dòng)員家屬、親戚朋友或基層組織等社會(huì)力量嚴(yán)防死守，確保不發(fā)生惡性案件。

全縣累計(jì)接收社區(qū)矯正對象684人，累計(jì)解除574人，在冊115人（緩刑109人，假釋4人，暫予監(jiān)外執(zhí)行2人），累計(jì)個(gè)別矯正980人，組織開展集中矯正和公益勞動(dòng)14場，受委托開展調(diào)查評估40余件，無脫管漏管人員，無再犯罪情況。

（六）強(qiáng)化管控服務(wù)意識，做好安置幫教工作。對刑釋解教人員的接收、幫教、管控、安置等工作環(huán)節(jié)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。健全司法所、村委會(huì)（社區(qū)）、單位、家庭的無縫銜接機(jī)制，教育和引導(dǎo)刑釋解教人員順利回歸社會(huì)。組織刑釋解教人員參加勞動(dòng)技能培訓(xùn)，為有就業(yè)需求的刑釋解教人員提供就業(yè)機(jī)會(huì)，杜絕重新違法犯罪現(xiàn)象的發(fā)生。

全縣在冊刑釋解教安置幫教人員420人（農(nóng)村籍399人，城鎮(zhèn)籍21人），累計(jì)個(gè)別幫教2400人次，組織開展勞動(dòng)技能培訓(xùn)9場，參加培訓(xùn)300余人，協(xié)調(diào)解決生活困難問題9人。整體思想穩(wěn)定、情緒平穩(wěn)，無上訪、串聯(lián)、肇事苗頭，無重新違法犯罪，完全在可控狀態(tài)。

（七）穩(wěn)步推進(jìn)司法行政體制改革，破解發(fā)展瓶頸。做好廢止勞動(dòng)教養(yǎng)制度相關(guān)工作，完善社區(qū)矯正制度。完善律師制度，建立律師違法違規(guī)執(zhí)業(yè)懲戒制度，加強(qiáng)律師職業(yè)道德、執(zhí)業(yè)誠信和社會(huì)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，建立律師執(zhí)業(yè)檔案和不良執(zhí)業(yè)記錄披露制度。健全和完善法律援助服務(wù)、經(jīng)費(fèi)、監(jiān)管、隊(duì)伍等方面的規(guī)章制度體系。推進(jìn)公證制度改革，爭取公證處事業(yè)編制3個(gè)。積極實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位法律顧問覆蓋工程。

7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府，縣級33家執(zhí)法部門已經(jīng)聘請法律顧問，聘任率達(dá)100%。部分黨群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位聘用了法律顧問。

（八）補(bǔ)齊短板、強(qiáng)化支撐，夯實(shí)基層基礎(chǔ)。一是鞏固標(biāo)準(zhǔn)化司法所建設(shè)成果。江坡司法所被命名為省級規(guī)范化司法所，其余6個(gè)司法所步入州級規(guī)范司法所行列。二是改造升級青少年法治宣傳教育基地。今年2月，投資8元建成法治文化長廊。文化長廊長約110米，分序言、道德修養(yǎng)篇、法治文化篇、法律常識篇和目標(biāo)篇5個(gè)板塊，共33幅字畫。購置法律書籍500余冊，建成法律書屋。三是建成社區(qū)矯正中心。四是推進(jìn)公共法律服務(wù)中心建設(shè)。五是實(shí)施“兩中心一明白”普法陣地工程，在每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立1個(gè)“普法宣講中心”，每個(gè)自然村設(shè)立1戶“普法中心戶”，每個(gè)家庭確定1個(gè)“法律明白人”。

（九）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，厚植事業(yè)根基和工作力量。一是加強(qiáng)黨組織建設(shè)，把黨建工作向法律服務(wù)行業(yè)、律師事務(wù)所覆蓋。組建法律服務(wù)機(jī)構(gòu)聯(lián)合黨支部、退休黨支部，完成司法局機(jī)關(guān)黨支部選舉換屆，成立司法局機(jī)關(guān)黨總支。二是加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。通過1年的試行，修改出臺(tái)《牟定縣司法局加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)若干管理規(guī)定》，使內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化。三是強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力提升。通過以會(huì)代訓(xùn)、專題培訓(xùn)等形式，開展人民調(diào)解、社區(qū)矯正、訴訟實(shí)務(wù)等業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。四是“兩學(xué)一做”制度化常態(tài)化，下大力氣對“不作為、亂作為”進(jìn)行專項(xiàng)整治。把隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)作為重要抓手，從嚴(yán)、從實(shí)、從細(xì)，落細(xì)、落小、落實(shí)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)。五是扎實(shí)抓好文明單位創(chuàng)建，爭創(chuàng)州級文明單位。2017年，縣司法局被州老齡委評為“敬老文明號”，被評為“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范機(jī)關(guān)”。六是抓好司法行政文化建設(shè)，培樹典型，學(xué)習(xí)先進(jìn)。戌街司法所所長尹天平被司法部表彰為全國模范人民調(diào)解員。七是服從服務(wù)于黨委、政府中心工作。積極主動(dòng)投身脫貧攻堅(jiān)，落實(shí)貧困對象動(dòng)態(tài)管理措施，不拖全縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)后腿。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣司法局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2017年末共有職能股（室）8個(gè).人員編制36人，其中：行政人員編制29人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制5人。年末實(shí)有在職人員42人，其中：公務(wù)員38人，工勤人員2人，事業(yè)人員2人，超編6人。

2017年1月，我局人員情況發(fā)生如下變化：

行政人員調(diào)出1人（羅艷萍調(diào)入牟定縣人大常委會(huì)辦公室），調(diào)入1人（劉昌秋由牟定縣國土局調(diào)入我局）。

因此，2017年末我局在職人員實(shí)有人員42人，超編6人（其中：行政人員38人，超編9人；工勤人員2人，缺編0人，事業(yè)人員2人，缺編3人）。

2017年，我局有執(zhí)勤執(zhí)法用車編制3輛，實(shí)有執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。

第二部分 牟定縣司法局2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 牟定縣司法局2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣司法局2017年度收入合計(jì)7681985.44元。其中：財(cái)政撥款收入7681985.44元，占總收入的100%?？偸杖氡壬夏甑?445613.01元增加1236372.43元，增長19.18%.主要原因是：增加的主要原因是，本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2016年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加，發(fā)放2016年政府綜合績效考核獎(jiǎng)增加財(cái)政撥款 元。

二、支出決算情況說明

牟定縣司法局2017年度支出合計(jì)7499658.34元。其中：基本支出6148641.90元，占總支出的81.98％；項(xiàng)目支出1351016.44元，占總支出的18.02％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％?？傊С霰壬夏甑?295736.11元增加203922.23元,增長2.8%。其中：基本支出6148641.90元，比上年4941875.98元增支1206765.92元，增長24.42%，增支的主要原因是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2016年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加，改革性補(bǔ)貼2016年執(zhí)行半年，2017年執(zhí)行全年，公務(wù)交通補(bǔ)貼上年執(zhí)行3個(gè)月，2017年執(zhí)行全年；項(xiàng)目支出1351016.44元，比上年2353860.13元增支-1002843.69元，增長-42.60%，減少的主要原因基本建設(shè)項(xiàng)目2017年無建設(shè)項(xiàng)目。

（一）基本支出情況

牟定縣司法局2017年度用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出基本支出6148641.90元，比上年4941875.98元，增支,106765.92元，增長24.42%，增支的主要原因是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2016年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加，改革性補(bǔ)貼2016年執(zhí)行半年，2017年執(zhí)行全年，公務(wù)交通補(bǔ)貼上年執(zhí)行3個(gè)月，2017年執(zhí)行全年。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5968046.83元，占基本支出的97.06％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出180595.07占基本支出的2.94％。

（二）項(xiàng)目支出情況

牟定縣司法局2017年度用于保障司法行政專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1351016.44元。與上年2353860.13減少1002843.69元，減42.6%，減少主要原因是2017年無建設(shè)項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣司法局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7499658.34元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年7295736.11元增加203922.23元,增長2.8%。主要原因：一是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2016年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加，改革性補(bǔ)貼2016年執(zhí)行半年，2017年執(zhí)行全年，公務(wù)交通補(bǔ)貼上年執(zhí)行3個(gè)月，2017年執(zhí)行全年。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出218500元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.91%。主要用于發(fā)放2016年度綜合績效考核獎(jiǎng)；

2.公共安全支出5709872.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.13%，主要用司法行政工作人員發(fā)放工資、公用經(jīng)費(fèi)及辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出770773.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.27%。主要用于：繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出410345.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.47%。主要用于：繳納行政單位醫(yī)療保

險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4.住房保障（類）支出390167.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.23%。主要用于繳納住房公積金（單位部分）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣司法局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為124200.00元，支出決算為72168.02元，完成預(yù)算的58.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為48468.61元，完成預(yù)算的53.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23717.41元。完成預(yù)算的69.35%；2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位進(jìn)一步加強(qiáng)了公務(wù)接待和公車管理。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)72186.02元，比2016年73648.01減少1461.99元，下降1.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1361.04元，下降2.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少100.95元，增長-0.4%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是我單位進(jìn)一步加強(qiáng)了公務(wù)接待和公車管理。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)72186.02元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48468.61元，占67.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出23717.41元，占32.867%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48468.61元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出48468.611元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的執(zhí)法執(zhí)勤用車保有量為3輛。主要用于司法行政工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出23717.41元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出23717.41元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次437人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州組織的司法行政工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣司法局2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.492元，與上年對比減少8.78元,下降53.96%。主要原因：

1、辦公費(fèi)比上年減少0.743元；

2、郵電費(fèi)比上年減少0.26元；

3、公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.16元；

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少0.64元；

5、其它交通費(fèi)用比上年減少7.24元；

6、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)合計(jì)比上年增加1.385元。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持縣安監(jiān)局正常運(yùn)行。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，牟定縣司法局資產(chǎn)總額8410638.98，其中，流動(dòng)資產(chǎn)392112.30元，固定資產(chǎn)5540026.68元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2478500.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加152455.80元，其中固定資產(chǎn)增加-46890.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值46890.00元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額101600.00元，其中：政府采購貨物支出101600.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

(四）其他重要事項(xiàng)情況說明

無

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

三同時(shí):安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用

一崗雙責(zé)：地區(qū)或單位負(fù)責(zé)人出對本部門職能工作負(fù)責(zé)外，還要對本部門安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。

附件：牟定縣司法局2017年決算公開表.xls

監(jiān)督索引號53232300131501111