中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算公開情況說明

第一部分概況

一、單位概況

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部為獨(dú)立核算的預(yù)算單位，共有在職干部7人(內(nèi)設(shè)股室:辦公室.綜合股.臺僑辦)，離退休干部4人。除離退休經(jīng)費(fèi)預(yù)算在人力資源和社會保障局，由人社局統(tǒng)一發(fā)放外，其余經(jīng)費(fèi)由財政全額預(yù)算撥款，財務(wù)實行行政單位會計制度管理和核算。

二、主要職責(zé)

牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是牟定縣委的組成部門，其主要職能是:

在縣委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域的宣傳貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針和政策。對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況開展調(diào)查和研究。聯(lián)系無黨派人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；貫徹落實和監(jiān)督檢查中央、省、市、縣委關(guān)于民族、宗教工作的各項方針政策，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作，組織和協(xié)助有關(guān)部門做好民族宗教上層人士的培訓(xùn)工作。開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系我縣在港、澳、臺及海外的同鄉(xiāng)會、有關(guān)社團(tuán)和代表人士；做好臺胞、臺屬、僑眷及海外聯(lián)誼的有關(guān)工作。

負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會同有關(guān)部門做好培訓(xùn)、考察、選拔、推薦工作；調(diào)查、研究和反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，并積極開展思想政治工作。完成縣委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他任務(wù)。

三、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算編報的單位共1個，為行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2016年末人員編制7人，其中：行政編制6人，工勤編制1人，實有在職在編7人，其中：公務(wù)員6人，機(jī)關(guān)工人1人。

離退休4人，其中：退休4人。

核定車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部分2016年度部門決算表（詳見附件）

第三部分2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年度收入合計128.26萬元，其中：財政撥款收入117.26萬元，占總收入的91.42%；其他收入11萬元，占總收入的8.57%。財政撥款收入117.26萬元與上年124.34萬元相比減少7.08萬元，減少9.43%，減少的主要原因：是省委統(tǒng)戰(zhàn)部今年沒有安排寺院修繕費(fèi)；

二、支出決算情況說明

2016年度支出合計127.71萬元，其中：基本支出98.8萬占總支出的77.36%；項目支出28.91萬元，占總支出的22.63%。支出合計127.71萬元比上年126.16萬元增加1.55萬元。增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)政策性增資。

（一）基本支出情況。2016年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出94.9萬元。其中：工資福利支出67.55萬元，占基本支出的71.18%；對家庭和個人的補(bǔ)助（含離退休費(fèi)）支出27.35萬元，占基本支出的28.81%，日常辦公、水電等商品和服務(wù)支出3.9萬元，占基本支出的4.1%。

（二）項目支出情況。2016年用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出經(jīng)費(fèi)18.46萬元，比上年47萬元減少28.54萬元。減少的主要原因是2016年省委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有安排我縣寺院修繕費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般預(yù)算公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2016年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出117.26萬元，比上年124.34萬元減少7.08萬元。減少的主要原因是2016年省委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有安排我縣寺院修繕費(fèi)。但是本年度完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度從7月起執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)提高從2015年補(bǔ)發(fā)，改革性補(bǔ)貼7月起執(zhí)行，9月起發(fā)放了車改補(bǔ)貼，養(yǎng)老保險納入預(yù)算撥款，醫(yī)療保險、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等因工資增加而導(dǎo)致增加了單位繳費(fèi)部分的撥款，離退休調(diào)待增資增加離退休費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、2016年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出94.9萬元。其中：工資福利支出67.55萬元，占基本支出的71.18%；對家庭和個人的補(bǔ)助（含離退休費(fèi)）支出27.35萬元，占基本支出的28.81%，日常辦公、水電等商品和服務(wù)支出3.9萬元，占基本支出的4.1%。

四、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)為2.28萬元，比上年2.28萬元。與上年持平。本年度未發(fā)生車輛購置支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；其他交通費(fèi)用，指單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以外的其他交通費(fèi)用，包括公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用等；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

附件：中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開表.xls

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部

2017年9月22日