監(jiān)督索引號53232300121100000

公開目錄

第一部分 中共牟定縣委宣傳部2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中共牟定縣委宣傳部2020年部門預算表

一、部門基本信息表

二、部門財務收支總體情況表

三、部門收入總體情況表

四、部門支出總體情況表

五、部門財政撥款收支總體情況表

六、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

七、部門基本支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表

十、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十一、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十二、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十三、對下轉移支付績效目標表

十四、部門政府采購明細表

十五、政府購買服務情況表

十六、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

十七、部門國有資本經(jīng)營支出預算

十八、部門項目支出預算表

中共牟定縣委宣傳部2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責組織貫徹落實黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，組織指導全縣理論研究、學習、宣傳和社會科學規(guī)劃工作。

2.貫徹落實中央、省委、州委和縣委關于意識形態(tài)工作決策部署，結合巡視巡查工作開展專項檢查，會同有關部門分析、研究、通報意識形態(tài)領域情況。

3.負責規(guī)劃、部署全縣性的宣傳思想工作；負責指導、協(xié)調和組織全縣的社會宣傳工作。

4.負責全縣網(wǎng)絡安全和信息化領域重大工作的總體布局、統(tǒng)籌協(xié)調、整體推進、督促落實，組織研究全縣網(wǎng)絡安全和信息化發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調全縣網(wǎng)絡安全保障體系建設。

5.貫徹落實黨的宣傳工作方針、政策和省委、州委決策部署，以及新聞出版業(yè)、電影業(yè)、廣播電視業(yè)的管理政策，協(xié)調、督促、檢查全縣精神文明創(chuàng)建工作，組織對電影、廣播電視內容進行審查，承擔縣精神文明指導委員會的日常工作。

6.做好對外宣傳，新聞發(fā)布工作的總體規(guī)劃、組織協(xié)調、指導和管理全縣外宣工作。

（二）機構設置情況

2019年機構改革調整后，縣委宣傳部統(tǒng)一管理精神文明建設、新聞出版、電影、廣播電視和社會科學工作。將縣文體廣電旅游局的新聞出版、電影、廣播電視管理職責劃入縣委宣傳部，從縣文體廣電旅游局劃轉公務員2人?？h社會科學界聯(lián)合會與縣委宣傳部合署辦公。縣委宣傳部對外加掛縣新聞出版（版權）局、縣廣播電視局、縣政府新聞辦公室牌子。組建縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會，作為縣委議事協(xié)調機構，加掛縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子，將縣委宣傳部的互聯(lián)網(wǎng)信息管理職責交由縣委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室承擔。不再保留縣委宣傳部管理的縣精神文明指導委員會辦公室。內設9個股室：辦公室、理論股、新聞網(wǎng)信股、文產股、文明股、廣播影視管理股、新聞出版管理股、外宣股、社科股，獨立核算機構共1個。

在職人員編制為17名，其中：行政人員編制13人，工勤人員編制1人，事業(yè)人員編制3人。

（三）重點工作概述

強化理論武裝，把深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務和長期工作主題，抓住領導干部這個關鍵少數(shù)，以縣委理論學習中心組為“龍頭”，把習近平新時代中國特色社會主義思想納入縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委（黨組）理論學習中心組重要內容,貫徹落實好。層層壓實責任，推動全縣意識形態(tài)工作責任制落實。把意識形態(tài)工作納入縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委（黨組）理論學習中心組學習的重要內容，列入黨員干部培訓計劃，納入縣委巡察重要內容。推動意識形態(tài)工作“四種責任”的落實。強化巡視整改結果的綜合運用，抓好意識形態(tài)工作加強年中制定的各項制度的落實。壯大主流輿論，切實把好輿論導向。加快推進縣級融媒體中心建設，形成廣播、網(wǎng)站、“兩微一端”等為一體的媒體融合傳播矩陣。提升專題系列報道。弘揚主流價值，推進新時代精神文明建設。持續(xù)推進社會主義核心價值觀“進機關、進校園、進農村、進企業(yè)、進家庭”，將社會主義核心價值觀融入社會發(fā)展各個方面。占領主陣地、弘揚正能量。推動文化發(fā)展，不斷滿足全民精神文化生活新期待。加強農村文化陣地管理，培養(yǎng)用好鄉(xiāng)土人才，不斷提升陣地的凝聚力和戰(zhàn)斗力進一步挖掘民族文化資源，培育以彝繡產業(yè)為主的特色文化產業(yè)鏈，通過建協(xié)會、聚人才、辦培訓，著力打響牟定文化品牌。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制3人，工勤人員編制1人。在職實有17人，其中： 財政全供養(yǎng)17人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入298.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款298.56萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年總收入數(shù)242.87萬元對比，同比增長55.69萬元，增幅2.29%，主要原因是干部晉級晉檔等正常的增資政策原因所致。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入298.56萬元，其中:本年收入298.56萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款298.56萬元（本級財力298.56萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入數(shù)242.87萬元對比，同比增長55.69萬元，增幅2.29%，主要原因是干部晉級晉檔等正常的增資政策原因所致。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出298.56萬元。財政撥款安排支出 298.56萬元，其中：基本支出298.56萬元，與上年預算支出數(shù)242.87萬元對比，同比增長55.69萬元，增幅2.29%，主要原因是干部晉級晉檔等正常的增資政策原因所致。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．2013301一般公共服務支出—宣傳事務—行政運行：全年預算為229.19萬元。其構成情況為：在職人員工資支出預算218.95萬元，按在職人員全年預算日常公用經(jīng)費10.24萬元。與上年同期預算數(shù)182.18萬元相比增加36.77萬元，增幅為2%，主要原因是在職人員正常職務或級別晉升的正常增資因素，以及根據(jù)預算口徑將上年預算的工傷保險繳費由“2082702社會保障和就業(yè)支出—財政對其他社會保險基金的補助—財政對工傷保險基金的補助”調整至2011101預算所致。主要用于在職人員工資福利支出和行政辦公運行的支出。

2.20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出31.84萬元，其中：行政單位離退休費6.46萬元，在職人員繳納養(yǎng)老保險費支出25.38萬元。與上年同期預算數(shù)30.99萬元相比增加0.85萬元，增幅為2.7%，主要原因是2019年機構改革人員增加。主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出。

3.21011行政事業(yè)單位醫(yī)療20.26萬元，其中：行政單位醫(yī)療繳費13.74萬元，公務員醫(yī)療補助6.52萬元。與上年同期預算數(shù)15.84萬元相比增加4.42萬元，增幅為2.79%，主要原因是正常增資所致的繳費基數(shù)提高。主要用于繳納單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助。

4.2210201住房公積金17.26萬元，與上年同期預算數(shù)13.31萬元相比增加3.95萬元，增幅為2.96%，主要原因是正常增資所致的繳費基數(shù)提高。主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2020年部門預算總支出298.56萬元，其中，基本支出298.56萬元，項目支出0萬元。

工資福利支出281.86萬元，與上年同期預算數(shù)229.1萬元相比增加52.76萬元，增幅為2.3%，屬于正常增資因素。其中：基本工資64.11萬元，津貼補貼136.89萬元，獎金4.56萬元，反映年終發(fā)放在職職工第十三個月工資，績效工資6.67萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.02萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費13.74萬元，公務員醫(yī)療補助繳費6.53萬元，其他社會保障繳費3.81萬元，住房公積金17.26萬元，其他工資福利支出6萬元。

商品和服務支出10.36萬元，與上年同期預算數(shù)7.43萬元相比增加2.81萬元，增幅為37.8%，增加原因是機構改革后人員增加，導致公用經(jīng)費也增加。其中：辦公費5.87萬元，水費0.35萬元，電費0.7萬元，工會經(jīng)費1.44萬元，公務用車運行維護費2萬元。

對個人和家庭的補助6.34萬元，與上年同期預算數(shù)6.34萬元相比未發(fā)生變化。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無省對下專項轉移支付資金項目。

（二）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

無政府采購預算。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共牟定縣委宣傳部2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2萬元，較上年2萬元無增減變化：

（一）因公出國（境）費

2020年因公出國（境）費預算0萬元，較上年無增減變化。

（二）公務接待費

 我部門2020年公務接待費預算0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%。

（三）公務用車購置及運行維護費

中共牟定縣委宣傳部2020年公務用車運行維護費為2萬元，較上年2萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費2萬元，較上年2萬元增加0萬元，增長0%。

八、重點項目預算績效目標情況

無項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共牟定縣委宣傳部2020年機關運行經(jīng)費安排10.24萬元，與上年同期預算數(shù)7.43萬元相比增加2.93萬元，增幅為39.4%，增加原因是機構改革后人員增加，導致公用經(jīng)費也增加。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）扶貧資金情況說明

2020年度縣財政未安排我部門扶貧資金。

（五）空表情況說明

1、由于我部門2020年度無政府性基金支出安排，《政府性基金預算支出情況表》為空表。

2、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表為空表。

3、由于我部門2020年度無項目支出安排，《縣本級項目支出績效目標表為空表。

4、由于我部門2020年度無對下轉移支付支出安排，《對下轉移支付績效目標表》為空表。

5、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購支出安排，《部門政府采購情況表》為空表.

6、由于我部門2020年度基本支出中無政府采購服務支出安排，《部門政府采購服務情況表》為空表.

7、鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，《行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表》為空表。

8、由于我部門2020年度無由我局經(jīng)營的國有資本，《國有資本經(jīng)營收入預算表》為空表.

9、由于我部門2020年度基本支出中無項目支出安排，《部門項目支出情況表》為空表.

（六）2020年預算重點領域財政項目公開

（一）項目名稱  無

（二）立項依據(jù)  無

（三）項目實施單位    無

（四）項目基本概況    無

（五）項目實施內容    無

（六）資金安排情況    無

（七）項目實施計劃    無

（八）項目實施成效    無

附件：中共牟定縣委宣傳部部門預算公開情況表

中共牟定縣委宣傳部

2020年6月19日

監(jiān)督索引號53232300121100111