目錄 第一部分 牟定縣教育局概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣教育局概況 一、主要職能 （一）主要職能 1.全面貫徹黨的教育方針、政策、法律、法規(guī)；落實(shí)省、州、縣關(guān)于教育工作有關(guān)的決定、決議；領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全縣教育教學(xué)管理工作并監(jiān)督實(shí)施。 2.研究、提出全縣教育事業(yè)改革與發(fā)展規(guī)劃、調(diào)整規(guī)劃布局、規(guī)模，制定具體思路、計(jì)劃；承辦職業(yè)高中、普通高中、初級中學(xué)和小學(xué)新生錄取工作，管理社會(huì)力量辦學(xué)。 3.管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育和教師教育；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村教育綜合改革；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估。 4.主管學(xué)校德育工作，指導(dǎo)學(xué)校精神文明建設(shè)和教職工思想政治工作；指導(dǎo)學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國防、安全和校外教育工作。 5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，參與制定經(jīng)費(fèi)籌措、撥款、分配、監(jiān)測使用方案，監(jiān)督、指導(dǎo)學(xué)校基建，校園綠化、美化。主管縣直屬學(xué)校校舍建設(shè)并指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中小學(xué)的校舍建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣教學(xué)儀器、圖書配置，歸口管理縣內(nèi)外對口支援工作和教育贈(zèng)款。 6.管理教師隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施教師資格制度，認(rèn)定教師資格；負(fù)責(zé)職稱改革與教師職務(wù)評聘。 7.指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校內(nèi)部管理體制改革，加強(qiáng)學(xué)校后勤工作管理。 8.歸口管理全縣國民學(xué)歷教育，組織各種考試。 9.領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)學(xué)校黨、政、工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)、少先隊(duì)、基金會(huì)及各類協(xié)會(huì)、社團(tuán)工作，指導(dǎo)紀(jì)檢、信訪和行風(fēng)建設(shè)。 10.按照干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)人事管理和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的考察、培訓(xùn)、任免、考核工作。 11.負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的采集、統(tǒng)計(jì)、分析、發(fā)布，歸口管理對外宣傳交流和對外支援工作。 12.貫徹國家語言文字工作方針，指導(dǎo)推廣普通話和開展普通話培訓(xùn)、測試工作。 13.承辦縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 2017年深化教育領(lǐng)域綜合改革，改革和完善義務(wù)教育管理體制，全面改善農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件，提升義務(wù)教育均衡發(fā)展新水平，扎實(shí)推進(jìn)普通高中教育內(nèi)涵發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)學(xué)前教育和民辦教育規(guī)范化發(fā)展，積極推進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量不斷提升，穩(wěn)步實(shí)施教育民生工程和重點(diǎn)工程，加大規(guī)范辦學(xué)行為的工作力度，全面推進(jìn)教師隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)教育發(fā)展上新臺(tái)階。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣教育局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。： （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 牟定縣教育局2017年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。 實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。 第二部分2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣教育局2017年度收入合計(jì)28,938,000.91元。其中：財(cái)政撥款收入17,060,000.91元，占總收入的58.95%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入11,878,000.00元，占總收入的41.05%。與上年17,679,922.90元對比增加11,258,078.01元,增長38.90%，主要原因分析：主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整，牟定縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬工程和新建牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)工程支出。 二、支出決算情況說明 牟定縣教育局2017年度支出合計(jì)32,978,428.47元。其中：基本支出3,874,761.69元，占總支出的11.75％；項(xiàng)目支出29,103,666.78元，占總支出的88.25％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年24,216,126.65元對比增加8762301.82元，增長26.57%,主要原因分析：主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整，牟定縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬工程和新建牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)工程支出。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣教育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,874,761.69元。與上年3,387,129.52元對比增加487,632.17元,增長12.58%，主要原因分析：主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.78％。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于保障牟定縣教育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,876,764.24元。與上年20,828,997.13元對比減少1,952,212.89元,下降10.34%，主要原因分析：薄改和長效機(jī)制項(xiàng)目已大部分實(shí)施完畢。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：牟定縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校已投入思源，秋季已開始招生；牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)正在施工中。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 牟定縣教育局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,631,042.60元,占本年支出合計(jì)的65.59%。與上年24,149,629.03元對比減少2,518,5586.43元,下降11.64%。主要原因分析:薄改和長效機(jī)制項(xiàng)目已大部分實(shí)施完畢。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出21,631,042.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.59%。主要用于：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出2,677,660.13元，其中：工資福利支出2,143,472.93元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助534,187.20元；（2）商品和服務(wù)支出74,579.97元；（3）其他資本性支出2,038.56元；（4）項(xiàng)目支出18,876746.24元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整，牟定縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬工程和新建牟定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)工程支出。 2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； （說明可細(xì)化到項(xiàng)級科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等） 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 牟定縣教育局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為83,216.53元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為76,636.53元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,580元，2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少13,468.03元，增長/下降16.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少13,338.03元，下降17.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少130元，下降1.97%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出下降。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出76,636.53元，占92.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出6,580元，占7.91%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出76,636.53元。其中： 公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出76,636.53元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于牟定縣教育局所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出6,580元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出6,580元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定縣教育局（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費(fèi)支出00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 牟定縣教育局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,874,761.69元，與上年3,387,129.52元對比增加487,632.17元，主要原因分析：主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于（1）人員經(jīng)費(fèi)支出2,677,660.13元，其中：工資福利支出2,143,472.93元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助534,187.20元；（2）商品和服務(wù)支出155,514.17 元；（3）其他資本性支出2,038.56元；（4）其他支出1,039,548.83元。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣教育局資產(chǎn)總額18,271,370.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,457,994.02元，固定資產(chǎn)4,813,376.81元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）123,649元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值577,718.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入577,718.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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