目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、其他公開(kāi)信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

主要職責(zé)：救災(zāi)、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)等社會(huì)救助工作、優(yōu)撫安置、基層政權(quán)建設(shè)、社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理、社團(tuán)管理、老齡工作、婚姻登記管理、流浪乞討人員救助、殯葬等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣民政局屬牟定縣人民政府工作部門(mén)。內(nèi)設(shè)9個(gè)股室、2個(gè)站所。

（三）2018年年度重點(diǎn)工作概述

2018年主要做好救災(zāi)、城鄉(xiāng)低保審批發(fā)放、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)等社會(huì)救助工作、做好優(yōu)撫對(duì)象撫恤、退伍軍人、軍隊(duì)移交政府退休安置工作、基層政權(quán)建設(shè)、社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理、社團(tuán)管理、老齡工作、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)及管理使用工作，做好婚姻登記管理、流浪乞討人員救助、殯葬服務(wù)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制6人，機(jī)關(guān)工人編制2人。在職實(shí)有27人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)27 人。

本單位退休人員12 人，代管軍休干部及無(wú)軍籍退休職工12人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入530.08萬(wàn)元，比2017年的429.57萬(wàn)元增加100.51萬(wàn)元，增加的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入530.08萬(wàn)元，比2017年增加100.51萬(wàn)元，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)。其中:本年收入530.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款530.08萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力530.08萬(wàn)元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出 530.08萬(wàn)元，比2017年增加124.2萬(wàn)元，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

本級(jí)財(cái)力安排支出530.08萬(wàn)元，預(yù)算總支出中基本支出530.08萬(wàn)元，占總支出的100%。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

民政管理事務(wù)—行政運(yùn)行346.72萬(wàn)元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休84.63萬(wàn)元，主要用于我單位2018年度實(shí)行歸口管理開(kāi)支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41.56萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.04萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險(xiǎn)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療20.04萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.15萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金24.94萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（到部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)）

工資福利支出431.38萬(wàn)元（基本支出431.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，基本工資91.78萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出157.65萬(wàn)元，獎(jiǎng)金60.65萬(wàn)元，績(jī)效工資22.58萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.56萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.70萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)11.15萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.37萬(wàn)元，住房公積金24.94萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出12.54萬(wàn)元（基本支出12.54萬(wàn)元），其中，辦公費(fèi)1.23萬(wàn)元，水費(fèi)0.48萬(wàn)元，電費(fèi)0.67萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.20萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.33萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.35萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.08萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.7萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出86.16萬(wàn)元（基本支出86.16萬(wàn)元），其中，退休費(fèi)84.27萬(wàn)元，生活補(bǔ)助1.89萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3.33萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.33萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)相同。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，與2017年預(yù)算2萬(wàn)元。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)計(jì)執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待31批次，263人次，接待費(fèi)開(kāi)支1.33萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算數(shù)1.33萬(wàn)元相同。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況（上級(jí)未下發(fā)）

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2018年無(wú)中央省級(jí)配套專(zhuān)項(xiàng)資金。至2018年2月7日到位5210.19萬(wàn)元。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

基本支出無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入530.08萬(wàn)元，較2017年基本支出預(yù)算405.88萬(wàn)元增加124.2萬(wàn)元，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

本單位2018年沒(méi)有項(xiàng)目支出。

九、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為12.54萬(wàn)元，比2017年12萬(wàn)元，增加0.54萬(wàn)元，增加的原因是差旅費(fèi)增加，其中：辦公費(fèi)1.23萬(wàn)元，水費(fèi)0.48萬(wàn)元，電費(fèi)0.67萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.20萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.33萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.35萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.08萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用0.7萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2017年12月31日資產(chǎn)總額1917萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)1142萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)775萬(wàn)元。

（三）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）計(jì)劃績(jī)效目標(biāo)完成情況

2018年，牟定縣民政局在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在州民政局的指導(dǎo)下，主要工作目標(biāo)是：

1、城鄉(xiāng)低保工作：.進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)低保制度做到應(yīng)保盡保，應(yīng)保才保2018年全縣城鄉(xiāng)低保月平均發(fā)放14188人。

2、全縣五保供養(yǎng)對(duì)象811人，按月按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)領(lǐng)取供養(yǎng)費(fèi)。

3、孤兒35人，按供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)月人均1074元，按時(shí)領(lǐng)取。

4、做好醫(yī)療救助和健康扶貧兜底保障工作。

5、做好臨時(shí)救助和流浪乞討救助工作。

6做好80周歲以上老人4747人高齡津貼發(fā)放工作，老年人意外傷害保險(xiǎn)工作。

7、做好自然災(zāi)害核定上報(bào)及災(zāi)民救助工作。

8、及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放軍屬優(yōu)待金，做好優(yōu)撫安置工作。

9、及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放60年代精簡(jiǎn)職工、水利傷殘民工、半脫產(chǎn)、老村干部定期生活補(bǔ)助。

10、做好婚姻登記管理工作。

11、做好地名普查及區(qū)劃管理工作

12、做好社團(tuán)、民辦非企業(yè)登記管理工作。

13、做好困難殘疾人和重度殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放工作。

14、做好殯葬管理工作。

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牟定縣民政局

2018年2月8日