目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

牟定縣文體廣電旅游局2018年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)：擬訂全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權(quán)事業(yè)、產(chǎn)業(yè)及人才發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督實(shí)施；傳達(dá)黨的方針、政策、路線，匡正社會(huì)風(fēng)氣，引領(lǐng)時(shí)代風(fēng)尚；完成縣委、縣政府以及有關(guān)部門交辦的工作任務(wù)等。承擔(dān)全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權(quán)工作的指導(dǎo)管理職責(zé)；指導(dǎo)管理文化藝術(shù)事業(yè)和公共文化事業(yè)，負(fù)責(zé)全縣群眾文化、專業(yè)文化、文化市場(chǎng)、新聞出版、版權(quán)、“掃黃”“打非”等文化工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣文化市場(chǎng)行業(yè)監(jiān)督管理和審批；指導(dǎo)鄉(xiāng)村基層文化建設(shè)，組織實(shí)施文化遺產(chǎn)保護(hù)、傳承工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育、競(jìng)技體育、老年體育、青少年體育發(fā)展，組織、指導(dǎo)相關(guān)體育活動(dòng)、賽事開(kāi)展；開(kāi)發(fā)培育我縣體育健身項(xiàng)目、競(jìng)技項(xiàng)目，指導(dǎo)、舉辦各類全民健身活動(dòng)，推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各類體育協(xié)會(huì)，負(fù)責(zé)體育社團(tuán)的有關(guān)管理工作，指導(dǎo)青少年體育工作；承擔(dān)全縣旅行社、旅游飯店、出國(guó)（境）旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導(dǎo)游隊(duì)伍、旅游安全生產(chǎn)及特種旅游事務(wù)的管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作；按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督管理各類旅游景區(qū)（點(diǎn)）、旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游；監(jiān)督管理旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量；受理旅游者投訴和行政復(fù)議；組織縣域旅游資源調(diào)研、開(kāi)發(fā)與保護(hù)工作，制定我縣旅游市場(chǎng)、旅游產(chǎn)品（線路）開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略；組織協(xié)調(diào)全縣的旅游宣傳促銷活動(dòng)；負(fù)責(zé)旅游涉外事務(wù)和對(duì)外交流與合作；指導(dǎo)、組織全縣廣播電影電視宣傳業(yè)務(wù)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；負(fù)責(zé)監(jiān)管縣域廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測(cè)和安全播出，監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目的收錄業(yè)務(wù)，審查廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，組織推進(jìn)縣域廣播電影電視的公共服務(wù)和技術(shù)革新，促進(jìn)全縣廣播電視綜合覆蓋率穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：牟定縣文體廣電旅游局屬牟定縣人民政府組成部門科（局）級(jí)行政單位，承擔(dān)全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權(quán)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理職責(zé)；負(fù)責(zé)全縣文化、體育、廣播電視、旅游、新聞出版、版權(quán)事業(yè)、產(chǎn)業(yè)及人才發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和組織實(shí)施。下設(shè)8個(gè)職能股（室），即辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股（含職改辦）、文化股、體育股（含老體協(xié)辦）、廣播電視股（含廣播電視安全播出監(jiān)管辦、廣播電視工程技術(shù)辦）、旅游股（含旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與教育培訓(xùn)股、旅游規(guī)劃發(fā)展股）、文化市場(chǎng)、新聞出版監(jiān)督管理股（含社文辦、“掃黃打非”辦、承擔(dān)牟定縣社會(huì)文化管理委員會(huì)辦公室的職責(zé)）。

（三）重點(diǎn)工作概述：

1.脫貧攻堅(jiān)工作。一是堅(jiān)持以省、州、縣黨委政府精準(zhǔn)脫貧要求為指導(dǎo)，以“8個(gè)精準(zhǔn)”為準(zhǔn)則，打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是堅(jiān)持每月走訪2次，半年開(kāi)展一次工作檢查，查找問(wèn)題、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查缺補(bǔ)漏。三是適時(shí)開(kāi)展全村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收及貧困人口情況分析，開(kāi)展規(guī)劃實(shí)施中期評(píng)價(jià)和項(xiàng)目實(shí)施效益分析，認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，鞏固脫貧攻堅(jiān)成效。

2.項(xiàng)目工作。一是繼續(xù)加強(qiáng)體育中心主體及附屬工程的審計(jì)結(jié)算，完成兩個(gè)中心的竣工驗(yàn)收。二是組織實(shí)施好已下達(dá)的村（組）文化體育設(shè)施項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)管工作。三是組織做好對(duì)歷年來(lái)已實(shí)施未驗(yàn)收的村（組）文化體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。四是儲(chǔ)備2018年農(nóng)村文化體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

3.文化工作。一是貫徹落實(shí)《楚雄州現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系實(shí)施意見(jiàn)》，對(duì)創(chuàng)建成果進(jìn)一步鞏固，迎接文化和旅游部的復(fù)核。二是認(rèn)真開(kāi)展免費(fèi)開(kāi)放工作，根據(jù)群眾的需要，組織開(kāi)展送文藝演出、送圖書(shū)下鄉(xiāng)活動(dòng)，送戲下鄉(xiāng)不少于70場(chǎng)。三是認(rèn)真組織脫貧攻堅(jiān)文藝演出、三月會(huì)等各節(jié)慶節(jié)日活動(dòng)，積極參加省、州文化活動(dòng)匯演，大力開(kāi)展廣場(chǎng)文化、村落文化、社區(qū)文化、企業(yè)文化、校園文化、老年文化等特色文化活動(dòng)。四是努力創(chuàng)作具有時(shí)代風(fēng)貌、民族特色、深受群眾喜愛(ài)的優(yōu)秀文藝作品，推出一批具有牟定優(yōu)勢(shì)的音樂(lè)、舞蹈、戲劇、小品等文化藝術(shù)精品，培育一批體現(xiàn)高水準(zhǔn)、具有影響力的文化名品。

4.體育工作。一是繼續(xù)貫徹《全民健身?xiàng)l例》，大力開(kāi)展全民健身活動(dòng)，增強(qiáng)我縣全民體質(zhì)。二是加大國(guó)民體質(zhì)檢測(cè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)范圍，為我縣群眾提供更加優(yōu)良的體育健身服務(wù)。三是充分發(fā)揮少體校的職能作用，成立體操梯隊(duì)，制定青少年體育工作實(shí)施意見(jiàn)，成立“牟定縣籃球協(xié)會(huì)”。

5.廣播電視工作。一是認(rèn)真抓好我縣學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神的宣傳報(bào)道，使十九大精神深入人心。二是繼續(xù)抓好我縣脫貧攻堅(jiān)工作的重點(diǎn)宣傳和專題報(bào)道。三是強(qiáng)化政治理論和編播業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍素質(zhì)。四是做好“百縣萬(wàn)村廣播電視應(yīng)急工程縣級(jí)平臺(tái)”的項(xiàng)目工作，加強(qiáng)與牟定廣電網(wǎng)絡(luò)公司有關(guān)人員對(duì)接，完善“小廣場(chǎng)大喇叭”制播工作。

6.旅游工作。一是抓遇，提升化佛山景區(qū)等級(jí)，全力抓好牟定縣城至化佛山慶豐湖旅游片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)，努力把文化旅游產(chǎn)業(yè)培育成為我縣新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。二是加快旅游項(xiàng)目建設(shè)，開(kāi)發(fā)一批特色性、帶動(dòng)性、市場(chǎng)性強(qiáng)的文化旅游重點(diǎn)項(xiàng)目，著力培育生態(tài)觀光、民族文化體驗(yàn)、休閑度假、康體運(yùn)動(dòng)、科學(xué)探險(xiǎn)、智慧旅游等產(chǎn)品體系。三是加強(qiáng)旅游宣傳促銷，加大“化佛靈山·左腳舞城”的宣傳力度。拓寬營(yíng)銷渠道，利用網(wǎng)絡(luò)、電視、廣播、報(bào)刊、廣告和微博、微信等媒體，全面宣傳我縣豐富多彩的旅游形象。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè),本單位屬財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位，截至2017年末在職在編實(shí)有人數(shù)54人，財(cái)政全供養(yǎng)54人；在編實(shí)有車輛3輛；退休20人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況：2018年部門財(cái)務(wù)總收入889.51萬(wàn)元其中：一般公共預(yù)算889.51萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況：2018年部門財(cái)政撥款收入889.51萬(wàn)元，其中：本年收入889.51萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款889.51萬(wàn)元（本及財(cái)力881.11萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償8.4萬(wàn)元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出889.51萬(wàn)元。本及財(cái)力安排支出889.51萬(wàn)元，其中，基本支出889.51萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體支出情況如下：

(一)本及財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：功能科目分組，（主要用于文化體育與傳媒支出654.29萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.96萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.05萬(wàn)元；住房保障支出48.22萬(wàn)元）；

(二)本及財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：經(jīng)濟(jì)科目分組（主要用于工資福利政支出799.34萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出26.84萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.93萬(wàn)元；其他支出8.4萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況：

無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況：

無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明：

（一）人員津貼補(bǔ)貼提高，預(yù)算增加；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加；

（四）住房保障支出繳費(fèi)基數(shù)增大，預(yù)算增加。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因：

無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋：

1.【一般公共預(yù)算收入】:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.【三公經(jīng)費(fèi)】:“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

3.【政府采購(gòu)】:政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：

無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況：

無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

(四）計(jì)劃績(jī)效目標(biāo)完成情況

由于我縣財(cái)力困難，2018年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排，未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。在以后工作中，我們將根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)情況及時(shí)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

附件：牟定縣文體廣電旅游局2018年部門預(yù)算公開(kāi)情況表.xls

牟定縣文體廣電旅游局

2018年2月6日