監(jiān)督索引號53232300110100000
第一部分 牟定縣人大辦2019年部門預算編制說明
第二部分 牟定縣人大辦2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
十四、行政事業(yè)單位國有資產占用作用情況表
牟定縣人大辦2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責:縣人大專門委員會、常委會各工作委員會在縣人大常委會的領導下,依據《中華人民共和國憲法》和其他相關法律法規(guī),依法對縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院及其所屬部門開展法律監(jiān)督和工作監(jiān)督;依法對“一府兩院”相關人事進行任免,負責縣人大代表和上級人民代表大會代表選舉、補選、罷免、代表資格終止、聯(lián)系、管理服務等具體工作;辦理職責范圍內的重大信訪和申訴案件,以及代表提出的建議、批評和意見;為縣人民代表大會、縣人大常委會會議和主任會議服務。
(二)機構設置情況:牟定縣人大常委會內設7個工作機構和1個辦事機構(縣人大常委會辦公室、縣人大民族委員會、縣人大財政經濟委員會、縣人大社會建設和教育科學文化衛(wèi)生委員會、縣人大農業(yè)農村與環(huán)境資源保護委員會、縣人大常委會法制和監(jiān)察司法工作委員會、縣人大常委會選舉聯(lián)絡工作委員會、縣人大常委會預算工作委員會)。
(三)重點工作概述
1、對“一府兩院”擬交縣人大及其常委會審議的工作報告進行調查,提交主任會議討論;
2、對縣人大常委會交付的被認為同憲法、法律相抵觸的縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院以及鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人大主席團不適當?shù)臎Q議、決定、命令及其他規(guī)范性文件進行審查,提出審查報告;
3、組織討論上級人大常委會或專門委員會交付討論、征求意見的有關法律、地方性法規(guī)草案,提出修改意見和建議;
4、根據縣人大常委會或主任會議的工作安排,聽取有關行政、司法部門的專題工作匯報,并就有關重大問題組織專題調查或視察,并向主任會議或常委會報告處理意見;
5、負責聯(lián)系“一府兩院”相關部門,督促檢查縣人大及其常委會有關決議、決定的貫徹落實情況,并向主任會議或常委會提出報告。指導鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人大主席團開展工作。
6、辦理職責范圍內的重大信訪和申訴案件,以及代表提出的建議、批評和意見,并向主任會議報告辦理結果;
7、負責縣人大代表和上級人民代表大會代表選舉、補選、罷免、代表資格終止、聯(lián)系等具體事宜;
8、負責縣人民代表大會、縣人大常委會會議、主任會議和縣人大常委會召開的其他會議的會務和服務工作;
9、圍繞全縣的中心工作,做好脫貧攻堅、黨建、精神文明建設等其他工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個,財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制22人,其中:行政編制 22人,在職實有29人,其中: 財政全供養(yǎng) 29人。
離退休人員 26人,其中: 離休1人,退休 25人。
車輛編制3輛,實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2019年部門財務總收入622.43萬元,其中:一般公共預算622.43萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 622.43萬元,其中:本年收入622.43萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款622.43萬元(本級財力622.43萬元)。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出622.43萬元。本級財力安排支出622.43萬元,其中,基本支出622.43萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
按功能科目分組,主要用于一般公共服務支出419.74萬元,社會保障和就業(yè)支出129.08萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出42.48萬元,住房保障支出31.12萬元。
(二)本級財力支出按經濟科目分類情況
按經濟科目分組(其中:基本支出622.43萬元),主要用于工資福利支出539.15萬元,商品和服務支出17.89萬元,對個人和家庭的補助65.38萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為: 金額0萬元。
(二)與中央配套事項
無
(三)按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明。2019年財政撥款“三公”經費預算總額6萬元,與上年相比減少1萬元。其中:公務用車運行維護費支出6萬元,與上年持平;公務接待費支出0萬元,與上年相比減少1萬元;因公出國境支出0萬元,與上年持平。減少的原因是2018年預算了1萬元的公務接待費,2019年沒有預算。
(二)基本支出預算變動情況說明
2019年部門預算總收入622.43萬元,相比2018年629.24萬元減少6.81萬元。其中:基本支出中的工資福利支出預算539.15萬元,比上年540.41萬元減少1.26萬元;商品和服務支出預算17.89萬元,比上年18.2萬元減少0.31萬元,減少的原因是2018年預算了1萬元的公務接待費在此項費用中,但2019年沒有預算;對個人和家庭的補助預算65.38萬元,比上年70.63萬元減少5.25萬元,原因是退休人員因死亡減少1人,退休費比上年減少。
(三)項目支出預算變動情況說明
項目支出預算在申報審批中,待批復后按要求公開。
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
【一般公共預算收入】一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。
【一般公共預算支出】一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經費】“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
【政府采購】政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
(二)機關運行經費安排
機關運行經費17.89萬元,比上年18.2萬元減少0.31萬元。其中:辦公費0.6萬元,比上年3.22萬元減少2.62萬元;印刷費2.5萬元,比上年0.6萬元增加1.9萬元;水費0.24萬元,比上年0.2萬元增加0.04萬元;電費0.6萬元,比上年0.5萬元增加0.1萬元;郵電費2.3萬元,比上年增加2萬元增加0.3萬元;差旅費3.06萬元比上年2萬元增加1.06萬元;車輛運行經費6萬元與上年持平,公務接待費0萬元比上年1萬元減少1萬元。
機關運行經費增減變化原因。一是部分辦公費用調整到印刷費中,所以辦公費減少,印刷費增加;差旅費增加的原因是因今年脫貧攻堅和人大專項工作增加,職工下鄉(xiāng)時間增加;另外,2018年預算了1萬元的公務接待費在此項中,2019年沒有預算。所以,2019年的機關運行經費預算較上年相比是減少的。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
(四)本部門預算績效情況說明
附件:
牟定縣人大辦2019年部門預算編制表.xls
牟定縣人大常委會辦公室
2019年3月21日
監(jiān)督索引號53232300110100111