監(jiān)督索引號(hào)53232300171200000

牟定縣團(tuán)委2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、其他公開(kāi)信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

共青團(tuán)牟定縣委（以下簡(jiǎn)稱團(tuán)縣委）是中共牟定縣委領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展青年工作的群眾團(tuán)體，是全縣各級(jí)共青團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：

1、根據(jù)黨在各個(gè)時(shí)期的路線、方針、政策，圍繞縣委的中心工作，按照上級(jí)團(tuán)委的要求，擬定全縣共青團(tuán)工作計(jì)劃，組織團(tuán)員青年，積極完成黨組織交給的各項(xiàng)任務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全縣團(tuán)員、青年發(fā)揚(yáng)“黨有號(hào)召、團(tuán)有行動(dòng)”的光榮傳統(tǒng)，積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)全面進(jìn)步做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

3、組織團(tuán)員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個(gè)代表”重要思想，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識(shí)，堅(jiān)持建功和育人相結(jié)合，在實(shí)踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團(tuán)員、青年成為建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義的接班人。

4、對(duì)團(tuán)員、青年進(jìn)行理想信念教育、道德教育、紀(jì)律教育和革命傳統(tǒng)教育，引導(dǎo)團(tuán)員、青年提高思想政治覺(jué)悟，做有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。

5、在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成縣委、縣政府和上級(jí)團(tuán)委部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。

6、調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各種健康有益的活動(dòng)。

7、參與擬定全縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，協(xié)助教育部門(mén)做好中小學(xué)學(xué)生的思想、道德教育管理工作，對(duì)青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

8、指導(dǎo)全縣少先隊(duì)的工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)選拔好中小學(xué)少先隊(duì)總輔導(dǎo)員和輔導(dǎo)員；對(duì)少先隊(duì)進(jìn)行以共產(chǎn)主義為主題的理想信念教育和愛(ài)國(guó)主義教育，培養(yǎng)其成為“四好”少年。

9、擬定實(shí)施全縣團(tuán)員發(fā)展計(jì)劃；積極推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨；負(fù)責(zé)團(tuán)費(fèi)的收繳、管理和使用。                                          10、代表青少年利益，維護(hù)青少年的合法權(quán)益。

11、組織青少年積極參與社會(huì)管理和民主監(jiān)督，促進(jìn)民主與法制建設(shè)。

  12、加強(qiáng)團(tuán)的基層組織建設(shè)和各項(xiàng)規(guī)章制度建設(shè)，協(xié)助團(tuán)縣委門(mén)搞好團(tuán)干部的管理、使用和考察，向團(tuán)縣委門(mén)提出對(duì)團(tuán)干部任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲的建議。

13、負(fù)責(zé)召開(kāi)全縣團(tuán)員代表大會(huì)，并指導(dǎo)基層開(kāi)好團(tuán)員大會(huì)、團(tuán)員代表大會(huì)。

14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理全縣青年組織和青年社團(tuán)組織工作。

15、加強(qiáng)青年職工政治思想教育、職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，全面提高青年職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力。

16、積極探索創(chuàng)建青少年活動(dòng)陣地，加強(qiáng)對(duì)青少年活動(dòng)陣地的管理、使用，努力增強(qiáng)自身能力和服務(wù)青少年的功能。

17、承辦縣委和上級(jí)團(tuán)委交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《牟定縣機(jī)改方案》要求，團(tuán)縣委內(nèi)設(shè)二室，即：團(tuán)縣委辦公室、縣少工委辦公室。

(一)團(tuán)縣委辦公室：

負(fù)責(zé)團(tuán)縣委有關(guān)會(huì)議和全縣共青團(tuán)大型會(huì)議的有關(guān)會(huì)務(wù)、秘書(shū)工作；按照?qǐng)F(tuán)縣委領(lǐng)導(dǎo)的安排，承辦縣委、縣人民政府和團(tuán)縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門(mén)和團(tuán)內(nèi)上下之閱的工作關(guān)系及有關(guān)單位的聯(lián)系工作；協(xié)調(diào)、承辦團(tuán)縣委機(jī)關(guān)日常事務(wù)；研究制定全縣團(tuán)組織、干部和團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)的政策、措施；協(xié)助黨組織抓好機(jī)關(guān)干部的思想、作風(fēng)建設(shè)和團(tuán)縣委員、常務(wù)委員會(huì)的班子建設(shè)；根據(jù)上級(jí)團(tuán)委的整體工作思路，制定全縣農(nóng)村青年工作計(jì)劃和方案；指導(dǎo)農(nóng)村團(tuán)的基層建設(shè)；組織農(nóng)村青年圍繞“兩個(gè)文明”建設(shè)開(kāi)展活動(dòng)，培養(yǎng)大批農(nóng)村新型青年人才，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)步。

(二)縣少工委辦公室(縣直屬機(jī)關(guān)團(tuán)委、縣青聯(lián)希望辦)：

研究、指導(dǎo)中、小學(xué)校團(tuán)的工作，了解掌握青年學(xué)生的思想動(dòng)態(tài)，根據(jù)黨的教育方針開(kāi)展團(tuán)的思想政治教育工作；指導(dǎo)中、小學(xué)校開(kāi)展創(chuàng)建青年文明校園、校園文化活動(dòng)和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)；指導(dǎo)學(xué)校團(tuán)的基層建設(shè)；《按照中國(guó)少先隊(duì)先鋒隊(duì)章程》，研究指導(dǎo)全縣少先隊(duì)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)少先隊(duì)組織在學(xué)校、社區(qū)開(kāi)展豐富多彩的實(shí)踐活動(dòng)；進(jìn)行少年兒童思想品德教育，服務(wù)于素質(zhì)教育；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、州少工委、團(tuán)州委、州教育局各有關(guān)工作任務(wù)；負(fù)責(zé)縣少工委日常事務(wù)，采取積極措施，進(jìn)行輔導(dǎo)員培訓(xùn)，加強(qiáng)少先隊(duì)自身建設(shè)；負(fù)責(zé)希望工程辦公室日常工作。

負(fù)責(zé)縣屬單位團(tuán)組織的管理工作，研究指導(dǎo)城市青工及城區(qū)社區(qū)團(tuán)的工作，圍繞“兩個(gè)文明”建設(shè)開(kāi)展團(tuán)的各項(xiàng)活動(dòng)；承辦縣委、縣政府和團(tuán)縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)；配合縣屬單位黨組織，協(xié)管好縣屬各單位團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)；研究分析青少年思想狀況，不斷提出加強(qiáng)和改進(jìn)青少年思想政治工作的意見(jiàn)、建議；負(fù)責(zé)團(tuán)縣委的新聞宣傳工作并抓好團(tuán)的宣傳隊(duì)伍建設(shè)；抓好青年志愿者行動(dòng)；研究、指導(dǎo)民族地區(qū)團(tuán)的工作和青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，在非黨青年知識(shí)分子、信教青年及少數(shù)民族和非公有制經(jīng)濟(jì)青年中開(kāi)展交流和聯(lián)誼工作；負(fù)責(zé)處理縣青聯(lián)的日常事務(wù)及委員的聯(lián)絡(luò)工作；加強(qiáng)對(duì)青年社區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)和管理。負(fù)責(zé)團(tuán)縣委的檔案管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：事業(yè)編制4人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 3人。

無(wú)離退休人員。

無(wú)車(chē)輛編制。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 53.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款42.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 53.13萬(wàn)元，其中:本年收入53.13萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款53.13萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力53.13萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 53.13萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 53.13萬(wàn)元，其中，基本支出53.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

行政運(yùn)行：42.83萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：4.48萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：0.11萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療：2.14萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：0.9萬(wàn)元，住房公積金：2.69萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出52.01萬(wàn)元（基本支出52.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，基本工資8.82萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出26.14萬(wàn)元，獎(jiǎng)金0.74萬(wàn)元，績(jī)效工資0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.48萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.14萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.11萬(wàn)元，住房公積金2.69萬(wàn)元，其他工資福利支出6萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出1.12萬(wàn)元（基本支出1.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，辦公費(fèi)0.1萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元，水費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)0.1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.22萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.1萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位2019年無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2019年無(wú)中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2019年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明。2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.2萬(wàn)元，2018年度預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元，與上年相比沒(méi)有增減。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元，與上年持平；因公出國(guó)境支出0萬(wàn)元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)情況說(shuō)明

1、基本支出中的工資福利支出預(yù)算52.01萬(wàn)元比上年32.38萬(wàn)元增加19.63萬(wàn)元。原因是2019年增加1人，基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障等各項(xiàng)支出相應(yīng)增加。

2、商品和服務(wù)支出1.12萬(wàn)元，比上年6.75萬(wàn)元減少5.63萬(wàn)元，減少的原因是聘用工勤人員經(jīng)費(fèi)支出列入工資福利支出。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)情況說(shuō)明

項(xiàng)目支出預(yù)算在申報(bào)審批中，待批復(fù)后按要求公開(kāi)。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年度預(yù)算合計(jì)1.12萬(wàn)元，2018年度預(yù)算合計(jì)6.75萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)減幅為83.4%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：

1.辦公費(fèi)0.1萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元，預(yù)算增加0.1萬(wàn)元，同比增幅為100%，增加原因是人員增加，辦公費(fèi)支出相應(yīng)增加。

2.印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元。2018年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)算增加0.1萬(wàn)元，同比增幅為100%，增加原因是應(yīng)宣傳工作需要，印刷費(fèi)支出相應(yīng)增加。

3.水費(fèi)0.1萬(wàn)元，2018年度預(yù)算數(shù)0.1萬(wàn)元，與上年持平。

4.電費(fèi)0.1萬(wàn)元，2018年度預(yù)算數(shù)0.1萬(wàn)元，與上年持平。

5.會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元，2018年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)算增加0.2萬(wàn)元，同比增幅為100%，增加原因是2019年計(jì)劃開(kāi)展基層團(tuán)委書(shū)記理論知識(shí)集中學(xué)習(xí)會(huì)議，因工作需要，會(huì)議費(fèi)支出相應(yīng)增加。

6.公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，2018年度預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元，與上年持平。

7.工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.22萬(wàn)元，2018年度預(yù)算數(shù)0.15萬(wàn)元，預(yù)算增加0.07萬(wàn)元，同比增幅為46.66%，增加原因是人員增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)出相應(yīng)增加。

8.其他交通費(fèi)0.1萬(wàn)元，2018年度預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)算增加0.1萬(wàn)元，同比增幅為100%，增加原因是2019年計(jì)劃對(duì)基層團(tuán)委工作進(jìn)行指導(dǎo)、調(diào)研，  因工作需要，其他交通費(fèi)支出相應(yīng)增加。

9.勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，2018年度預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，預(yù)算減少原因是6萬(wàn)元聘用工勤人員經(jīng)費(fèi)列入工資福利支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

   鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門(mén)預(yù)算時(shí)，未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

附件：        牟定縣團(tuán)委2019年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)表20190325043932789.xls

共青團(tuán)牟定縣委員會(huì)

2019年3月26日

監(jiān)督索引號(hào)53232300171200111