監(jiān)督索引號53232300122200000

牟定縣紀委2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分牟定縣紀委2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分牟定縣紀委2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣紀委2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣紀委（監(jiān)委）履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職能?？h紀委是負責(zé)黨的紀律檢查工作的專門機關(guān)，受縣委和州紀委的雙重領(lǐng)導(dǎo)；縣監(jiān)委是行使國家監(jiān)察職能的專責(zé)機關(guān)，由縣人民代表大會選舉產(chǎn)生，對縣人民代表大會及其常委會和州監(jiān)察委員會負責(zé)，并接受監(jiān)督。

1.維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.督促全縣各級黨的組織落實全面從嚴治黨的主體責(zé)任，履行對各級黨的組織和黨員的監(jiān)督責(zé)任。對履行全面從嚴治黨主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任不力、造成嚴重后果的，提出問責(zé)建議。

3.把黨的紀律和規(guī)矩挺在前面，運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，建立完善黨內(nèi)監(jiān)督體系。

4.檢查和處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)及國家法律、法令的比較重要或復(fù)雜的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分。

5.對公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查。依據(jù)相關(guān)法律對違法公職人員作出政務(wù)處分決定；對在行使職權(quán)中存在的問題提出監(jiān)察建議；對履行職責(zé)不力，失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送檢察機關(guān)依法提起公訴。

6.受理對黨員違反黨的紀律和國家法律法規(guī)的控告、檢舉；受理對監(jiān)察對象職務(wù)違法和職務(wù)犯罪行為的控告、檢舉。受理黨員的控告和申訴，保障黨員的權(quán)利；受理監(jiān)察對象不服主管機關(guān)給予處置決定的申訴，以及法律法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察機關(guān)受理的申訴等。

7.制定黨風(fēng)黨紀教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀律檢查工作方針、政策的宣傳和對黨員遵守紀律的教育工作；會同有關(guān)部門做好監(jiān)察工作法律法規(guī)的宣傳工作，開展職務(wù)犯罪預(yù)防工作，教育公職人員遵紀守法、清廉用權(quán)。

8.對全縣各級紀檢監(jiān)察機關(guān)在黨內(nèi)監(jiān)督和國家監(jiān)察中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。

9.調(diào)查全縣黨的組織和黨員、監(jiān)察對象遵紀守法情況，研究黨風(fēng)黨紀、政風(fēng)政紀中出現(xiàn)的帶普遍性、傾向性的問題以及監(jiān)察工作中具體應(yīng)用法律問題，向有關(guān)方面提出相關(guān)建議；制定全縣有關(guān)監(jiān)察工作的具體規(guī)定、辦法和實施細則等規(guī)章制度，并組織監(jiān)督實施。

10.依法向縣人民代表大會及其常務(wù)委員會提出議案。

11.開展國際追逃追贓和防逃工作。

12.領(lǐng)導(dǎo)全縣各級紀檢監(jiān)察機關(guān)的工作，部署全縣紀檢監(jiān)察工作任務(wù)；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委書記、副書記，派駐機構(gòu)的組長（書記）、副組長（副書記）擬任人選進行提名、考察，負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢專干擬任人選的考察、批復(fù)工作；負責(zé)全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。

13.承辦州紀委、州監(jiān)委和縣委、縣人大授權(quán)和交辦的其它事宜。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2018年初，根據(jù)《中共中央辦公廳印發(fā)< 關(guān)于在全國各地推開國家監(jiān)察體制改革試點方案>的通知》（中辦發(fā)〔2017〕62號）、《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于在全國各地推開國家監(jiān)察體制改革試點工作的決定》和省州黨委、紀委的安排部署，牟定縣如期順利完成監(jiān)察體制改革后，成立了牟定縣監(jiān)察委員會，與中國共產(chǎn)黨牟定縣紀律檢查委員會合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱的體制，按規(guī)定增加了在職人員編制為94名，其中：行政人員編制91人，工勤人員編制3人，獨立核算機構(gòu)1個。

監(jiān)察體制改革后，檢察院轉(zhuǎn)隸9人，其他單位調(diào)入26人，與2017年末相比凈增在職人員35人，無償劃入執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛價值23.58萬元、無償劃入其他資產(chǎn)價值37.09萬元，2018年年末牟定縣紀委共有14個內(nèi)設(shè)部室，20個派駐紀檢監(jiān)察組，1個縣委巡察辦和5個縣委巡察組，實有在職人員為87人（其中：在職機關(guān)公務(wù)員84人，在職機關(guān)工勤人員3人），財政半供養(yǎng)人員2人（一年一聘工勤人員1人、已故離休干部配偶1人）。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個，屬財政全供給單位，部門基本情況如下：

在職人員編制94人，其中：行政編制94人（含3名行政工勤人員）。在職實有87人，其中：財政全供養(yǎng)87人。

財政部分供養(yǎng)2人：1名聘用制工勤人員、1名已故離休干部配偶。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入1565.98萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1565.98萬元，無政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入預(yù)算情況，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1565.98萬元，其中:本年收入1565.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1565.98萬元（本級財力1565.98萬元），無政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1565.98萬元。財政撥款安排支出1565.98萬元，其中，基本支出1565.98萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．2011101一般公共服務(wù)支出/紀檢監(jiān)察事務(wù)/行政運行：全年預(yù)算為1205.53萬元。其構(gòu)成情況為：在職人員工資支出預(yù)算1128.30萬元，聘用工勤人員全年工資支出預(yù)算6萬元，按在職人員全年預(yù)算日常公用經(jīng)費57.79萬元，已故離休干部配偶遺屬補助全年預(yù)算1.44萬元，資本性支出—辦公設(shè)備購置費全年預(yù)算為12萬元。

2．20805社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休：全年預(yù)算為171.74萬元。其中：

（1）2080501歸口管理的行政單位離退休費用：全年預(yù)算為23.24萬元。其構(gòu)成情況為：財政負擔(dān)對9名科級以下退休人員除養(yǎng)老保險待遇支付外的補助22.88萬元、按人均400元/年預(yù)算退休人員公用經(jīng)費0.36萬元。

（2）2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出：全年預(yù)算為142.96萬元，反映財政承擔(dān)本單位在職人員按月向人社部門繳納的機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費。

（3）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：全年預(yù)算為5.54萬元，反映2019年退休人員應(yīng)納入預(yù)算的職業(yè)年金和2014年10月至2018年12月調(diào)出人員應(yīng)記實的職業(yè)年金。

3．2082702社會保障和就業(yè)支出/財政對其他社會保險基金的補助/財政對工傷保險基金的補助：全年預(yù)算為3.57萬元，反映財政承擔(dān)本單位在職人員按月向人社部門繳納的工傷保險費。

4．21011衛(wèi)生健康支出/行政事業(yè)單位醫(yī)療：全年預(yù)算為99.36萬元。其中：

（1）2101101行政單位醫(yī)療：全年預(yù)算為68.24萬元，反映財政承擔(dān)本單位在職人員按月向人社部門繳納的城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險費。

（2）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助：全年預(yù)算為31.12萬元，反映財政承擔(dān)本單位在職人員按月向人社部門繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助。

5．2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公積金：全年預(yù)算為85.78萬元，反映財政承擔(dān)本單位在職人員按月向住房公積金管理中心繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1．301工資福利支出1471.51萬元，其中：

（1）30101基本工資307.09萬元，反映全年在職職工工資中基本工資部分，主要是職務(wù)工資和級別工資兩個部分。

（2）30102津貼補貼795.62萬元，反映全年在職職工工資中津貼和補貼部分，主要是工作津貼、生活補貼、改革性補貼、艱苦地區(qū)津貼、2017年改革性補貼、紀檢津貼、交通補貼等。

（3）30103獎金25.59萬元，反映年終發(fā)放在職職工第十三個月工資。

（4）30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費142.96萬元，反映財政承擔(dān)在職職工全年應(yīng)繳人社部門機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險費。

（5）30109職業(yè)年金繳費5.54萬元，反映2019年退休人員應(yīng)納入預(yù)算的職業(yè)年金和2014年10月至2018年12月調(diào)出人員應(yīng)記實的職業(yè)年金。

（6）30110職工基本醫(yī)療保險繳費68.24萬元，反映財政承擔(dān)在職職工全年應(yīng)繳人社部門城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險費。

（7）30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費31.12萬元，反映按在職人數(shù)繳納人社部門公務(wù)員醫(yī)療補助，全部由財政承擔(dān)。

（8）30112其他社會保障繳費3.57萬元，反映按在職人數(shù)預(yù)算全年應(yīng)繳人社部門工傷保險費，全部由財政承擔(dān)。

（9）30113住房公積金85.78萬元，反映單位承擔(dān)的在職人員繳納住房公積金部分。

（10）30199其他工資福利支出6萬元，反映支付1名聘用制工勤人員全年待遇。

2．302商品和服務(wù)支出58.15萬元，其中：

（1）30201辦公費10.70萬元。

（2）30205水費1萬元。

（3）30206電費1.5萬元。

（4）30207郵電費4.8萬元。

（5）30211差旅費8萬元。

（6）30215會議費4.5萬元。

（7）30216培訓(xùn)費8萬元。

（8）30217公務(wù)接待費4.5萬元。

（9）30228工會經(jīng)費7.15萬元。

（10）30239其他交通費用4萬元，反映全年開展執(zhí)紀監(jiān)督工作中向機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)平臺租用公務(wù)用車發(fā)生費用。

（11）30299其他商品和服務(wù)支出4萬元，反映未能列入以上項目的雜項支出。

3．303對個人和家庭的補助24.32萬元，其中：

（1）30302退休費22.88萬元，反映財政對10名退休人員除養(yǎng)老保險待遇外的補助。

（2）30305生活補助1.44萬元，反映財政對1名已故離休干部配偶的遺屬補助。

4．310資本性支出12萬元，全部為31002辦公設(shè)備購置費，反映2019年內(nèi)預(yù)計采購的辦公設(shè)備費用。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況：無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金12萬元，預(yù)算采購電腦15臺、打印機15臺。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）本年“三公”經(jīng)費中預(yù)算共4.5萬元，其中：公務(wù)接待費4.5萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費不單獨預(yù)算，含在人均公用經(jīng)費中。

（二）2019年預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)70.15萬元比2018年預(yù)算數(shù)42.77萬元凈增27.38萬元，增幅64.02%， 增長原因主要是2018年初深化國家紀律監(jiān)察體制改革后，隨著工作職能增加、監(jiān)察對象增加而增人增編，屬正常開展工作所必須增加的預(yù)算。

（三）本年預(yù)算基本支出中人員經(jīng)費支出數(shù)增長較大，主要原因：一是2017年末至2018年3月，牟定縣紀委通過深化國家紀律監(jiān)察體制改革，增人增編，加之2018年政策性增資的原因，工資福利、各項社會保險費和住房公積金支出預(yù)算也相應(yīng)增加。

八、其他公開信息：

（一）專業(yè)名詞解釋：無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排：2019年度預(yù)算合計58.15萬元，2018年度預(yù)算合計42.77萬元，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總數(shù)增幅為35.96%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費10.70萬元，在公開表6—8中統(tǒng)一反映在辦公經(jīng)費一欄中。2018年度預(yù)算數(shù)15.53萬元，同比減幅為31.10%，預(yù)算減少原因主要是2017年末至2018年初監(jiān)察體制改革后職能和人員增加，對當(dāng)期辦公費支出預(yù)算數(shù)估算過大，2019年預(yù)算數(shù)根據(jù)2018年實際支出數(shù)12.60萬元適當(dāng)調(diào)減。

2.水費1萬元，在公開表6—8中統(tǒng)一反映在辦公經(jīng)費一欄中。2018年度預(yù)算數(shù)0.45萬元，預(yù)算增幅為122.22%，預(yù)算增加原因主要是人員增加后辦公場所分為三處，經(jīng)與共用單位協(xié)定需自費承擔(dān)水費，另外留置辦案場所及廉政教育基地使用頻率增加也使實際承擔(dān)水費增加。

3.電費1.50萬元，在公開表6—8中統(tǒng)一反映在辦公經(jīng)費一欄中。2018年度預(yù)算數(shù)0.50萬元，預(yù)算增幅為200%，預(yù)算增加原因主要是人員增加后辦公場所分為三處，經(jīng)與共用單位協(xié)定需自費承擔(dān)電費，另外留置辦案場所及廉政教育基地使用頻率增加也使實際承擔(dān)電費增加。

4.郵電費4.80萬元，在公開表6—8中統(tǒng)一反映在辦公經(jīng)費一欄中。2018年度預(yù)算數(shù)3.50萬元，預(yù)算增幅為37.14%，預(yù)算增加原因主要是監(jiān)察體制改革后職能股室增加，相應(yīng)的電話費、網(wǎng)絡(luò)費增加。

5.差旅費8萬元，在公開表6—8中統(tǒng)一反映在辦公經(jīng)費37.15萬元中。2018年度預(yù)算數(shù)11萬元，預(yù)算減幅為27.27%，預(yù)算減少原因主要是根據(jù)2018年度實際支出數(shù)7.77萬元來進行預(yù)算。

6.會議費4.5萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.50萬元，預(yù)算增幅為800%，預(yù)算增加原因主要是充分考慮紀委全會及黨風(fēng)廉政建設(shè)、巡察等工作實際需要而進行預(yù)算。

7.培訓(xùn)費8萬元。2018年度預(yù)算數(shù)1.50萬元，預(yù)算增幅為433.33%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)中紀委國家監(jiān)委要求，需對轄區(qū)內(nèi)所有從事紀檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作的人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)全覆蓋，參訓(xùn)人員將大幅增加的實際情況作出的預(yù)算數(shù)。

8.公務(wù)接待費4.5萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)4.50萬元保持不變。

9.工會經(jīng)費7.15萬元，在公開表6—8中統(tǒng)一反映在辦公經(jīng)費一欄中。2018年度預(yù)算數(shù)4.29萬元，預(yù)算增幅為66.67%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年度實際支出數(shù)進行預(yù)算。

10.其他交通費用4萬元，反映全年開展執(zhí)紀監(jiān)督工作中向機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)平臺租用公務(wù)用車發(fā)生費用，在公開表6—8中統(tǒng)一反映在辦公經(jīng)費一欄中。2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，增加預(yù)算數(shù)的原因主要是2018年前單位保留的執(zhí)法執(zhí)勤用車具備能保障工作需要，2019年度擬對全縣轄區(qū)內(nèi)村級基層黨組織開展4輪巡察，租用公務(wù)用車的費用將大幅增加。

11.其他商品和服務(wù)支出4萬元，反映未能列入以上項目的雜項支出。2018年度預(yù)算數(shù)為0萬元，增加預(yù)算數(shù)的原因主要是充分考慮2019年因留置工作需要聘用2名留置辦案點管理服務(wù)人員、新聘用2名大學(xué)生志愿者、公用辦公地點2名保安的相關(guān)補助費用等因素。

12.印刷費為0萬元，2018年度預(yù)算印刷費1萬元，預(yù)算減少原因是將零星印刷費統(tǒng)一歸入平時的辦公費進行核算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況：鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并進行公開國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明：2019年度項目支出預(yù)算尚未通過審批批復(fù)，本次公開無項目支出績效情況說明。

附件：牟定縣紀委2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

中共牟定縣紀委

2019年3月22日

監(jiān)督索引號53232300122200111