牟定縣圖書館2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分牟定縣圖書館2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明；

八、其他公開信息

第二部分牟定縣圖書館2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣圖書館2019年部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)：保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。< 圖書/文獻(xiàn)/報(bào)刊>采編與儲(chǔ)藏圖書資料借閱、圖書館學(xué)研究< 圖書/期刊/資料>編輯出版，知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：牟定縣圖書館屬牟定縣文體廣電旅游局下屬事業(yè)單位，包括：辦公室、期刊閱覽室、少兒閱覽室、自修室、電子閱覽室、地方文獻(xiàn)室、收藏室、多媒體培訓(xùn)室、外借室。

（三）重點(diǎn)工作概述：

1、加強(qiáng)圖書館干部隊(duì)伍建設(shè)。努力建設(shè)學(xué)習(xí)型圖書館，切實(shí)增強(qiáng)圖書館人員服務(wù)和諧社會(huì)建設(shè)的素質(zhì)和能力，不斷提高我縣的圖書管理工作水平。2019年，計(jì)劃舉辦1次面向全縣農(nóng)家書屋管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2、加強(qiáng)圖書館功能建設(shè)。在現(xiàn)有部室的基礎(chǔ)上，把電子閱覽建設(shè)作為重點(diǎn)工作來(lái)開展。

3、加強(qiáng)圖書數(shù)字化建設(shè)。緊緊圍繞數(shù)字圖書館建設(shè)這一核心，以館藏圖書數(shù)字化為重點(diǎn)，加強(qiáng)電子圖書管理為基礎(chǔ)，逐步實(shí)現(xiàn)館藏圖書資源數(shù)字化，分層次多渠道提供圖書資源的社會(huì)共享。

4、建成微信圖書館。讓廣大讀者在手機(jī)上利用微信平臺(tái)就能夠了解圖書館工作動(dòng)態(tài)。

5、切實(shí)落實(shí)構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)。按照省州構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)要求，抓緊落實(shí)好各項(xiàng)工作

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),本單位屬財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位，截至2018年末在職在編實(shí)有人數(shù)2人，財(cái)政全供養(yǎng)2人；退休4人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況：2019年部門財(cái)務(wù)總收入39.30萬(wàn)元其中：一般公共預(yù)算39.30萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況：2019年部門財(cái)政撥款收入39.30萬(wàn)元，其中：本年收入39.30萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款39.30萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出39.30萬(wàn)元。本及財(cái)力安排支出39.30萬(wàn)元，其中，基本支出39.30萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體支出情況如下：

(一)本及財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：功能科目分組，（主要用于文化體育與傳媒支出19.70萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.66萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.10萬(wàn)元；住房保障支出1.83萬(wàn)元）；

(二)本及財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：經(jīng)濟(jì)科目分組（主要用于工資福利支出29.68萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出0.91萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.71萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況：

無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況：

無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明：

（一）人員退休，工資福利收支預(yù)算減少；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)基數(shù)減小，預(yù)算減少；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出繳費(fèi)基數(shù)減小，預(yù)算減少；

（四）住房保障支出繳費(fèi)基數(shù)減小，預(yù)算減少。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因：

無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋：

1.【一般公共預(yù)算收入】:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.【三公經(jīng)費(fèi)】:“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

3.【政府采購(gòu)】:政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：

無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況：

無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：2019，圖書館實(shí)現(xiàn)本部門績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算39.30萬(wàn)元，結(jié)合部門實(shí)際，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)。扎實(shí)抓好圖書借閱、圖書流動(dòng)、農(nóng)家書屋業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、文化共享工程、世界讀書日等有關(guān)活動(dòng)。有效利用項(xiàng)目資金，不斷增加藏書量，滿足讀者日益增長(zhǎng)的讀書需求，提高人民素質(zhì)，增強(qiáng)國(guó)家軟實(shí)力。

附件：牟定縣圖書館2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣圖書館

2019年3月26日